| Servizio Pianificazione E Gestione Del Territorio n. 23 del 08/03/2024 reg.gen. 254 del 08/03/2024 |
"RISTRUTTURAZIONE CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA TORRE COSTIERA DI PORTO GIUNCO". CUP I19D22000160006. CIG. N.° A00035B5B0- liquidazione del primo stato di avanzamento dei lavori |
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110.221,09€ |
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Servizio Pianificazione E Gestione Del Territorio n. 23 del 08/03/2024 reg.gen. 254 del 08/03/2024
"RISTRUTTURAZIONE CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA TORRE COSTIERA DI PORTO GIUNCO". CUP I19D22000160006. CIG. N.° A00035B5B0- liquidazione del primo stato di avanzamento dei lavori
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 110.221,09€
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| Servizio Tutela Del Territorio n. 29 del 07/03/2024 reg.gen. 253 del 07/03/2024 |
Servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani differenziati, prodotti nel territorio comunale di Villasimius e dei servizi accessori. Liquidazione fattura alla ditta Cosir pagamento gennaio 2024 |
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157.819,99€ |
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Servizio Tutela Del Territorio n. 29 del 07/03/2024 reg.gen. 253 del 07/03/2024
Servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani differenziati, prodotti nel territorio comunale di Villasimius e dei servizi accessori. Liquidazione fattura alla ditta Cosir pagamento gennaio 2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 157.819,99€
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| Servizio Affari Generali E Sociali n. 59 del 06/03/2024 reg.gen. 252 del 06/03/2024 |
Rinnovo caselle istituzionali di posta elettronica certificata Legalmail Silver periodo 2024 - 2026 - impegno di spesa |
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263,52€ |
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Servizio Affari Generali E Sociali n. 59 del 06/03/2024 reg.gen. 252 del 06/03/2024
Rinnovo caselle istituzionali di posta elettronica certificata Legalmail Silver periodo 2024 - 2026 - impegno di spesa
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 263,52€
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| Servizio Affari Generali E Sociali n. 58 del 06/03/2024 reg.gen. 251 del 06/03/2024 |
Rinnovo caselle istituzionali di posta elettronica certificata Legalmail Bronze periodo 2024 - 2026 - impegno di spesa |
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536,80€ |
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Servizio Affari Generali E Sociali n. 58 del 06/03/2024 reg.gen. 251 del 06/03/2024
Rinnovo caselle istituzionali di posta elettronica certificata Legalmail Bronze periodo 2024 - 2026 - impegno di spesa
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Spesa prevista: 536,80€
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| Ufficio Servizi Sociali n. 28 del 06/03/2024 reg.gen. 250 del 06/03/2024 |
L.162/98. LIQUIDAZIONE GENNAIO 2024 |
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11.507,38€ |
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Ufficio Servizi Sociali n. 28 del 06/03/2024 reg.gen. 250 del 06/03/2024
L.162/98. LIQUIDAZIONE GENNAIO 2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 11.507,38€
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| Servizio Tutela Del Territorio n. 28 del 05/03/2024 reg.gen. 243 del 05/03/2024 |
TRATTAMENTO DELLE FRAZIONI VALORIZZABILI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTO C.E.R. 15.01.02 (IMBALLAGGI IN PLASTICA) LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SO.MA RICICLA SRL CON SEDE IN SELARGIUS |
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661,32€ |
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Servizio Tutela Del Territorio n. 28 del 05/03/2024 reg.gen. 243 del 05/03/2024
TRATTAMENTO DELLE FRAZIONI VALORIZZABILI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTO C.E.R. 15.01.02 (IMBALLAGGI IN PLASTICA) LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SO.MA RICICLA SRL CON SEDE IN SELARGIUS
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Spesa prevista: 661,32€
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| Servizio Pianificazione E Gestione Del Territorio n. 22 del 05/03/2024 reg.gen. 248 del 05/03/2024 |
ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VIABILITA' EXTRAURBANA STERRATA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA VARGIOLU STEFANO - VILLASIMIUS |
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24.400,00€ |
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Servizio Pianificazione E Gestione Del Territorio n. 22 del 05/03/2024 reg.gen. 248 del 05/03/2024
ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VIABILITA' EXTRAURBANA STERRATA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA VARGIOLU STEFANO - VILLASIMIUS
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 24.400,00€
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| Servizio Pianificazione E Gestione Del Territorio n. 21 del 05/03/2024 reg.gen. 247 del 05/03/2024 |
ACQUISTO CALCESTRUZZO PER CANTIERI IN ECONOMIA - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA VARGIOLU STEFANO - VILLASIMIUS . |
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6.087,80€ |
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Servizio Pianificazione E Gestione Del Territorio n. 21 del 05/03/2024 reg.gen. 247 del 05/03/2024
ACQUISTO CALCESTRUZZO PER CANTIERI IN ECONOMIA - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA VARGIOLU STEFANO - VILLASIMIUS .
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Spesa prevista: 6.087,80€
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| Servizio Pianificazione E Gestione Del Territorio n. 20 del 05/03/2024 reg.gen. 246 del 05/03/2024 |
ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE DI ASTE FLUVIALI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ERDAS SERGIO VINCENZO NARCISO AUTOTRASPORTI DI VILLASIMIUS. |
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25.590,72€ |
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Servizio Pianificazione E Gestione Del Territorio n. 20 del 05/03/2024 reg.gen. 246 del 05/03/2024
ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE DI ASTE FLUVIALI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ERDAS SERGIO VINCENZO NARCISO AUTOTRASPORTI DI VILLASIMIUS.
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Spesa prevista: 25.590,72€
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| Servizio Pianificazione E Gestione Del Territorio n. 19 del 05/03/2024 reg.gen. 245 del 05/03/2024 |
Lavori per pulizia e manutenzione aree verdi, marciapiedi, cunette e Viale Matteotti. Liquidazione fattura alla Cooperativa Crabonaxia di Villasimius. |
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6.087,80€ |
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Servizio Pianificazione E Gestione Del Territorio n. 19 del 05/03/2024 reg.gen. 245 del 05/03/2024
Lavori per pulizia e manutenzione aree verdi, marciapiedi, cunette e Viale Matteotti. Liquidazione fattura alla Cooperativa Crabonaxia di Villasimius.
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Spesa prevista: 6.087,80€
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