| Servizio Polizia Locale n. 10 del 21/02/2024 reg.gen. 203 del 21/02/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER CANONE ANNUO E UNA TANTUM MODULO PAGAMENTI CITTADINO PAGOPA ANNO 2023 PER IL COMANDO POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI VILLASIMIUS |
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2.928,00€ |
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Servizio Polizia Locale n. 10 del 21/02/2024 reg.gen. 203 del 21/02/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER CANONE ANNUO E UNA TANTUM MODULO PAGAMENTI CITTADINO PAGOPA ANNO 2023 PER IL COMANDO POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI VILLASIMIUS
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.928,00€
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| Servizio Affari Generali E Sociali n. 47 del 20/02/2024 reg.gen. 202 del 20/02/2024 |
Servizio di gestione del Museo Archeologico di Villasimius. Liquidazione in favore della Soc. Coop. Cuccureddus - Gennaio 2024. |
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15.426,23€ |
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Servizio Affari Generali E Sociali n. 47 del 20/02/2024 reg.gen. 202 del 20/02/2024
Servizio di gestione del Museo Archeologico di Villasimius. Liquidazione in favore della Soc. Coop. Cuccureddus - Gennaio 2024.
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Spesa prevista: 15.426,23€
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| Servizio Finanziario n. 46 del 20/02/2024 reg.gen. 200 del 20/02/2024 |
Poste Italiane SpA Liquidazione fatture relative al Servizio Easy Basic spese di affrancatura spedizioni della corrispondenza effettuate nel mese di NOVEMBRE - DICEMBRE 2023 - conto contrattuale n. 30125928-019. |
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2.453,42€ |
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Servizio Finanziario n. 46 del 20/02/2024 reg.gen. 200 del 20/02/2024
Poste Italiane SpA Liquidazione fatture relative al Servizio Easy Basic spese di affrancatura spedizioni della corrispondenza effettuate nel mese di NOVEMBRE - DICEMBRE 2023 - conto contrattuale n. 30125928-019.
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| Servizio Affari Generali E Sociali n. 46 del 20/02/2024 reg.gen. 201 del 20/02/2024 |
Organizzazione dei festeggiamenti del Carnevale 2024. Impegno di spesa e liquidazione anticipo contributo in favore della Proloco di Villasimius. |
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4.000,00€ |
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Servizio Affari Generali E Sociali n. 46 del 20/02/2024 reg.gen. 201 del 20/02/2024
Organizzazione dei festeggiamenti del Carnevale 2024. Impegno di spesa e liquidazione anticipo contributo in favore della Proloco di Villasimius.
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| Servizio Finanziario n. 45 del 20/02/2024 reg.gen. 199 del 20/02/2024 |
Poste Italiane S.p.A. Liquidazione fatture relative al servizio di ritiro corrispondenza, denominato Pick Up, spedizioni della corrispondenza effettuate nel mese di DICEMBRE 2023 - conto contrattuale n. 30125928-018. |
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92,00€ |
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Servizio Finanziario n. 45 del 20/02/2024 reg.gen. 199 del 20/02/2024
Poste Italiane S.p.A. Liquidazione fatture relative al servizio di ritiro corrispondenza, denominato Pick Up, spedizioni della corrispondenza effettuate nel mese di DICEMBRE 2023 - conto contrattuale n. 30125928-018.
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| Servizio Affari Generali E Sociali n. 45 del 20/02/2024 reg.gen. 198 del 20/02/2024 |
Rimborso spese viaggi studenti pendolari - Approvazione graduatoria definitiva contributo spese viaggi 2022-2023 e liquidazione spettanze agli aventi diritto - |
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11.739,88€ |
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Servizio Affari Generali E Sociali n. 45 del 20/02/2024 reg.gen. 198 del 20/02/2024
Rimborso spese viaggi studenti pendolari - Approvazione graduatoria definitiva contributo spese viaggi 2022-2023 e liquidazione spettanze agli aventi diritto -
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| Servizio Affari Generali E Sociali n. 44 del 20/02/2024 reg.gen. 197 del 20/02/2024 |
Proposizione appello per la riforma della sentenza del GdP di Cagliari n. 613/2023, R.A.C. n. 613/2023 - Liquidazione acconto in favore dell'Avv. Ylenia Spiga |
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249,37€ |
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Servizio Affari Generali E Sociali n. 44 del 20/02/2024 reg.gen. 197 del 20/02/2024
Proposizione appello per la riforma della sentenza del GdP di Cagliari n. 613/2023, R.A.C. n. 613/2023 - Liquidazione acconto in favore dell'Avv. Ylenia Spiga
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| Ufficio Servizi Sociali n. 26 del 20/02/2024 reg.gen. 191 del 20/02/2024 |
Concessione contributo economico a favore di 4 nuclei familiari. Impegno di spesa e liquidazione. |
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807,37€ |
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Ufficio Servizi Sociali n. 26 del 20/02/2024 reg.gen. 191 del 20/02/2024
Concessione contributo economico a favore di 4 nuclei familiari. Impegno di spesa e liquidazione.
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| Ufficio Servizi Sociali n. 25 del 20/02/2024 reg.gen. 190 del 20/02/2024 |
Concessione contributi economici ad integrazione delle rette per le strutture residenziali. Impegno e liquidazione. |
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1.888,00€ |
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Ufficio Servizi Sociali n. 25 del 20/02/2024 reg.gen. 190 del 20/02/2024
Concessione contributi economici ad integrazione delle rette per le strutture residenziali. Impegno e liquidazione.
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Spesa prevista: 1.888,00€
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| Servizio Affari Istituzionali E Personale n. 11 del 20/02/2024 reg.gen. 196 del 20/02/2024 |
Liquidazione indennità accessorie al personale comunale anno 2023.- |
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4.685,46€ |
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Servizio Affari Istituzionali E Personale n. 11 del 20/02/2024 reg.gen. 196 del 20/02/2024
Liquidazione indennità accessorie al personale comunale anno 2023.-
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