Atti amministrativi
Determine
Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | ||
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SERVIZIO FINANZIARIO | 05/11/2018 | LIQUIDAZIONE E RIMBORSO TARSU/TARI ANNI DAL 2010 AL 2018 |
SERVIZIO FINANZIARIO reg.gen. 1408 num.part. 163 del 05/11/2018 LIQUIDAZIONE E RIMBORSO TARSU/TARI ANNI DAL 2010 AL 2018 |
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SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE | 05/11/2018 | Convenzione Buoni Pasto Elettronici 1, stipulata tra la Consip S.p.a. e la societā DAY RISTOSERVICE SPA, ai fini dell'erogazione del servizio sostitutivo di mensa mediante fornitura di buoni pasto elettronici - periodo gennaio / giugno 2018. Liquidazione fattura alla societā DAY RISTOSERVICE SPA. |
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE reg.gen. 1417 num.part. 97 del 05/11/2018 Convenzione Buoni Pasto Elettronici 1, stipulata tra la Consip S.p.a. e la societā DAY RISTOSERVICE SPA, ai fini dell'erogazione del servizio sostitutivo di mensa mediante fornitura di buoni pasto elettronici - periodo gennaio / giugno 2018. Liquidazione fattura alla societā DAY RISTOSERVICE SPA. |
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SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE | 05/11/2018 | RICOSTITUZIONE FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2018. |
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE reg.gen. 1410 num.part. 96 del 05/11/2018 RICOSTITUZIONE FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2018. |
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Servizi Affari Sociali e Sistemi Informativi | 31/10/2018 | LL.RR. 12/2011 e 11/85 "Sussidi in favore dei trapiantati di fegato". Liquidazione provvidenze mesi di Settembre e Ottobre 2018. |
Servizi Affari Sociali e Sistemi Informativi reg.gen. 1401 num.part. 414 del 31/10/2018 LL.RR. 12/2011 e 11/85 "Sussidi in favore dei trapiantati di fegato". Liquidazione provvidenze mesi di Settembre e Ottobre 2018. |
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Servizi Affari Sociali e Sistemi Informativi | 31/10/2018 | Direzione scientifica museo archeologico - annualitā 2018-2020 - impegno di spesa |
Servizi Affari Sociali e Sistemi Informativi reg.gen. 1400 num.part. 413 del 31/10/2018 Direzione scientifica museo archeologico - annualitā 2018-2020 - impegno di spesa |
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Servizio Gestione e Tutela del Territorio | 31/10/2018 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI ATTREZZATURE E UTENSILI IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA FADDA DI FADDA DENISE E C SAS |
Servizio Gestione e Tutela del Territorio reg.gen. 1403 num.part. 335 del 31/10/2018 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI ATTREZZATURE E UTENSILI IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA FADDA DI FADDA DENISE E C SAS |
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SERVIZIO AREA MARINA PROTETTA | 31/10/2018 | Servizio di manutenzione dei segnalamenti marini di perimetrazione delle zone A, mediante RdO sulla piattaforma SardegnaCat. Indizione gara |
SERVIZIO AREA MARINA PROTETTA reg.gen. 1405 num.part. 215 del 31/10/2018 Servizio di manutenzione dei segnalamenti marini di perimetrazione delle zone A, mediante RdO sulla piattaforma SardegnaCat. Indizione gara |
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SERVIZIO AREA MARINA PROTETTA | 31/10/2018 | Conferimento del servizio di controllo di primo livello nell'ambito del progetto "stratus" finanziato a valere sul programma di cooperazione Interreg Italia-Francia marittimo 2014-2020. Liquidazione fattura dott. Vigo Fabrizio. CUP: F76D17000000005 -CIG: ZEC2019BAE |
SERVIZIO AREA MARINA PROTETTA reg.gen. 1399 num.part. 214 del 31/10/2018 Conferimento del servizio di controllo di primo livello nell'ambito del progetto "stratus" finanziato a valere sul programma di cooperazione Interreg Italia-Francia marittimo 2014-2020. Liquidazione fattura dott. Vigo Fabrizio. CUP: F76D17000000005 -CIG: ZEC2019BAE |
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SERVIZIO FINANZIARIO | 31/10/2018 | Procedura comparativa per l'affidamento del servizio di riordino e allineamento della banca dati IMU al 31.12.2017 e di supporto allattivitā di accertamento tributario - annualitā 2013 e 2014. Determinazione a contrattare. CIG. ZAC25925AC. |
SERVIZIO FINANZIARIO reg.gen. 1404 num.part. 162 del 31/10/2018 Procedura comparativa per l'affidamento del servizio di riordino e allineamento della banca dati IMU al 31.12.2017 e di supporto allattivitā di accertamento tributario - annualitā 2013 e 2014. Determinazione a contrattare. CIG. ZAC25925AC. |
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SERVIZIO FINANZIARIO | 31/10/2018 | Liquidazione fatture Magika Service Soc. Cooperativa Servizi di Pulizia resi nel mese di agosto 2018. |
SERVIZIO FINANZIARIO reg.gen. 1398 num.part. 160 del 31/10/2018 Liquidazione fatture Magika Service Soc. Cooperativa Servizi di Pulizia resi nel mese di agosto 2018. |
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SERVIZIO FINANZIARIO | 31/10/2018 | Poste Italiane S.p.A. - Liquidazione fattura relativa alle spese di affrancatura relative alle spedizioni della corrispondenza effettuate nel mese di agosto 2018. |
SERVIZIO FINANZIARIO reg.gen. 1397 num.part. 159 del 31/10/2018 Poste Italiane S.p.A. - Liquidazione fattura relativa alle spese di affrancatura relative alle spedizioni della corrispondenza effettuate nel mese di agosto 2018. |
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Servizi Affari Sociali e Sistemi Informativi | 30/10/2018 | concessione contributo economico a favore di n.1 utente in condizione di disagio socio-economico. Impegno e liquidazione |
Servizi Affari Sociali e Sistemi Informativi reg.gen. 1389 num.part. 412 del 30/10/2018 concessione contributo economico a favore di n.1 utente in condizione di disagio socio-economico. Impegno e liquidazione |
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Servizi Affari Sociali e Sistemi Informativi | 30/10/2018 | Manifestazione internazionale di musica e cultura Latitudine 39 - liquidazione Associazione Musica d'Oggi |
Servizi Affari Sociali e Sistemi Informativi reg.gen. 1388 num.part. 411 del 30/10/2018 Manifestazione internazionale di musica e cultura Latitudine 39 - liquidazione Associazione Musica d'Oggi |
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Servizio Gestione e Tutela del Territorio | 30/10/2018 | Servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani differenziati, prodotti nel territorio comunale di Villasimius e dei servizi accessori, pagamento fattura settembre 2018. Liquidazione fattura alla ditta COSIR Srl |
Servizio Gestione e Tutela del Territorio reg.gen. 1395 num.part. 334 del 30/10/2018 Servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani differenziati, prodotti nel territorio comunale di Villasimius e dei servizi accessori, pagamento fattura settembre 2018. Liquidazione fattura alla ditta COSIR Srl |
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Servizio Gestione e Tutela del Territorio | 30/10/2018 | Acquisto n. 3 POMPE ABS AS 0830.160 S13/4 V.400/3 CAVO 10 MT DN 80. Ordine diretto su Me.Pa. Impegno di spesa. |
Servizio Gestione e Tutela del Territorio reg.gen. 1390 num.part. 333 del 30/10/2018 Acquisto n. 3 POMPE ABS AS 0830.160 S13/4 V.400/3 CAVO 10 MT DN 80. Ordine diretto su Me.Pa. Impegno di spesa. |
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SERVIZIO AREA MARINA PROTETTA | 30/10/2018 | Fornitura bandiere, brochure, materiale tecnico ed info-divulgativo. Liquidazione fatture Fullmedia -CIG: Z522446AA6 |
SERVIZIO AREA MARINA PROTETTA reg.gen. 1394 num.part. 213 del 30/10/2018 Fornitura bandiere, brochure, materiale tecnico ed info-divulgativo. Liquidazione fatture Fullmedia -CIG: Z522446AA6 |
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SERVIZIO AREA MARINA PROTETTA | 30/10/2018 | INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITĀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA RELATIVA ALL'INTERVENTO INTEGRATO DI MIGLIORAMENTO E DI POTENZIAMENTO DELL'ACCESSIBILITĀ, DELLA FRUIZIONE E DEI SERVIZI NELLAMBITO MARINO COSTIERO. POR FESR 2014-2020 ASSE VI - AZIONE 6.6.1. - C.U.P. I36J16001120005 - CIG ZCB258B95A |
SERVIZIO AREA MARINA PROTETTA reg.gen. 1393 num.part. 212 del 30/10/2018 INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITĀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA RELATIVA ALL'INTERVENTO INTEGRATO DI MIGLIORAMENTO E DI POTENZIAMENTO DELL'ACCESSIBILITĀ, DELLA FRUIZIONE E DEI SERVIZI NELLAMBITO MARINO COSTIERO. POR FESR 2014-2020 ASSE VI - AZIONE 6.6.1. - C.U.P. I36J16001120005 - CIG ZCB258B95A |
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SERVIZIO AREA MARINA PROTETTA | 30/10/2018 | SERVIZIO DI NOLEGGIO IMBARCAZIONE PER ATTIVITA' DI PESCA SPERIMENTALE DI CUI AL PROGETTO "FEAMP", MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, lettera a) DEL D.Lgs. n. 50/2016. -CIG: Z862439823-Liquidazione fattura coop. Pescatori |
SERVIZIO AREA MARINA PROTETTA reg.gen. 1392 num.part. 211 del 30/10/2018 SERVIZIO DI NOLEGGIO IMBARCAZIONE PER ATTIVITA' DI PESCA SPERIMENTALE DI CUI AL PROGETTO "FEAMP", MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, lettera a) DEL D.Lgs. n. 50/2016. -CIG: Z862439823-Liquidazione fattura coop. Pescatori |
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SERVIZIO AREA MARINA PROTETTA | 30/10/2018 | Integrazione fornitura e manutenzione di totem, staccionate, cartellonistica e materiale info-divulgativo. Liquidazione fattura Full Media Service. CIG: 762179368D |
SERVIZIO AREA MARINA PROTETTA reg.gen. 1391 num.part. 210 del 30/10/2018 Integrazione fornitura e manutenzione di totem, staccionate, cartellonistica e materiale info-divulgativo. Liquidazione fattura Full Media Service. CIG: 762179368D |
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SERVIZIO AREA MARINA PROTETTA | 30/10/2018 | Servizio di salvamento a mare -stagione estiva 2018. Liquidazione Associazione Sportiva dilettantistica Sub Sinnai- Erogazione del 30%-SALDO -CIG: Z8B2457AE5 |
SERVIZIO AREA MARINA PROTETTA reg.gen. 1386 num.part. 209 del 30/10/2018 Servizio di salvamento a mare -stagione estiva 2018. Liquidazione Associazione Sportiva dilettantistica Sub Sinnai- Erogazione del 30%-SALDO -CIG: Z8B2457AE5 |
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SERVIZIO AREA MARINA PROTETTA | 30/10/2018 | Modifica imputazione contabile progetto Salvamento a mare-stagione 2018 |
SERVIZIO AREA MARINA PROTETTA reg.gen. 1385 num.part. 208 del 30/10/2018 Modifica imputazione contabile progetto Salvamento a mare-stagione 2018 |
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Servizi Affari Generali ed Economici | 30/10/2018 | Servizio di trasporto di persone denominato "Servizio di bus navetta anno 2018" - liquidazione mese agosto, settembre |
Servizi Affari Generali ed Economici reg.gen. 1387 num.part. 96 del 30/10/2018 Servizio di trasporto di persone denominato "Servizio di bus navetta anno 2018" - liquidazione mese agosto, settembre |
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Servizi Affari Sociali e Sistemi Informativi | 29/10/2018 | Canoni applicazioni Halley e assistenza annualitā 2018 - impegno di spesa |
Servizi Affari Sociali e Sistemi Informativi reg.gen. 1375 num.part. 410 del 29/10/2018 Canoni applicazioni Halley e assistenza annualitā 2018 - impegno di spesa |
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Servizi Affari Sociali e Sistemi Informativi | 29/10/2018 | concessione contributo economico a favore di n.5 utenti in condizione di disagio socio-economico. Impegno e liquidazione |
Servizi Affari Sociali e Sistemi Informativi reg.gen. 1374 num.part. 409 del 29/10/2018 concessione contributo economico a favore di n.5 utenti in condizione di disagio socio-economico. Impegno e liquidazione |
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Servizio Gestione e Tutela del Territorio | 29/10/2018 | Acquisto elettropompe linea trattamento fanghi e kit di installazione. Trattativa diretta su Me.Pa. Impegno di spesa |
Servizio Gestione e Tutela del Territorio reg.gen. 1383 num.part. 332 del 29/10/2018 Acquisto elettropompe linea trattamento fanghi e kit di installazione. Trattativa diretta su Me.Pa. Impegno di spesa |
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Servizio Gestione e Tutela del Territorio | 29/10/2018 | "INTERVENTI DI CONVERSIONE DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI AD IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI QUALITĀ DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLE RACCOLTE DIFFERENZIATE DI RIFIUTI URBANI" NEL COMUNE DI VILLASIMIUS LOC. ZIMMIONI. LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA. |
Servizio Gestione e Tutela del Territorio reg.gen. 1376 num.part. 331 del 29/10/2018 "INTERVENTI DI CONVERSIONE DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI AD IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI QUALITĀ DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLE RACCOLTE DIFFERENZIATE DI RIFIUTI URBANI" NEL COMUNE DI VILLASIMIUS LOC. ZIMMIONI. LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA. |
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SERVIZIO AREA MARINA PROTETTA | 29/10/2018 | Servizio per l'attivitā di organizzazione trasferta a Marsiglia nell' ambito del progetto Interreg Marittimo IT FR Maritime "Stratus", mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs.n.50/2016. CIG: Z802538836-CUP F76D17000000005. Liquidazione fattura ditta Serpentara viaggi e turismo |
SERVIZIO AREA MARINA PROTETTA reg.gen. 1373 num.part. 207 del 29/10/2018 Servizio per l'attivitā di organizzazione trasferta a Marsiglia nell' ambito del progetto Interreg Marittimo IT FR Maritime "Stratus", mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs.n.50/2016. CIG: Z802538836-CUP F76D17000000005. Liquidazione fattura ditta Serpentara viaggi e turismo |
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SERVIZIO FINANZIARIO | 29/10/2018 | Liquidazione fattura all'o.e. Maggioli SpA per la fornitura di due brogliacci per le sedute di C.C. e di G.M. |
SERVIZIO FINANZIARIO reg.gen. 1380 num.part. 157 del 29/10/2018 Liquidazione fattura all'o.e. Maggioli SpA per la fornitura di due brogliacci per le sedute di C.C. e di G.M. |
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SERVIZIO FINANZIARIO | 29/10/2018 | Liquidazione fatture Magika Service Soc. Cooperativa Servizi di Pulizia resi nel mese di luglio 2018. |
SERVIZIO FINANZIARIO reg.gen. 1379 num.part. 156 del 29/10/2018 Liquidazione fatture Magika Service Soc. Cooperativa Servizi di Pulizia resi nel mese di luglio 2018. |
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SERVIZIO FINANZIARIO | 29/10/2018 | Poste Italiane SpA Liquidazione fattura relativa alla fornitura di servizi postali di ritiro corrispondenza denominati Pick Up resi nel mese di agosto 2018. |
SERVIZIO FINANZIARIO reg.gen. 1378 num.part. 155 del 29/10/2018 Poste Italiane SpA Liquidazione fattura relativa alla fornitura di servizi postali di ritiro corrispondenza denominati Pick Up resi nel mese di agosto 2018. |
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SERVIZIO FINANZIARIO | 29/10/2018 | Liquidazione fatture spese telefoniche relative al V bimestre 2018 - "Convenzione Consip per i servizi di Telefonia fissa e connettivitā IP 4". |
SERVIZIO FINANZIARIO reg.gen. 1377 num.part. 154 del 29/10/2018 Liquidazione fatture spese telefoniche relative al V bimestre 2018 - "Convenzione Consip per i servizi di Telefonia fissa e connettivitā IP 4". |
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SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE | 29/10/2018 | Missione a Roma del Direttore dell'Area Mariana Protetta di Capo Carbonara. Impegno di spesa. |
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE reg.gen. 1384 num.part. 95 del 29/10/2018 Missione a Roma del Direttore dell'Area Mariana Protetta di Capo Carbonara. Impegno di spesa. |
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Servizi Affari Generali ed Economici | 29/10/2018 | Adesione all'ASMEL, Associazione per la Sussidiarietā e la Modernizzazione degli Enti Locali con decorrenza 01/11/2018 - impegno di spesa e liquidazione. |
Servizi Affari Generali ed Economici reg.gen. 1381 num.part. 95 del 29/10/2018 Adesione all'ASMEL, Associazione per la Sussidiarietā e la Modernizzazione degli Enti Locali con decorrenza 01/11/2018 - impegno di spesa e liquidazione. |
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SERVIZIO POLIZIA LOCALE | 29/10/2018 | Piano di sicurezza, emergenza ed evacuazione nel centro urbano del comune di Villasimius, con noleggio di attrezzature per la sicurezza nelle zone interessate dalla Z.T.L. Liquidazione fattura ALARM SYSTEM |
SERVIZIO POLIZIA LOCALE reg.gen. 1382 num.part. 74 del 29/10/2018 Piano di sicurezza, emergenza ed evacuazione nel centro urbano del comune di Villasimius, con noleggio di attrezzature per la sicurezza nelle zone interessate dalla Z.T.L. Liquidazione fattura ALARM SYSTEM |
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Servizio Gestione e Tutela del Territorio | 26/10/2018 | LAVORI DI "REALIZZAZIONE CAMPO AD 11 IN ERBA SINTETICA E ADEGUAMENTO DI IMPIANTO ILLUMINAZIONE". AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SU SARDEGNACAT. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE |
Servizio Gestione e Tutela del Territorio reg.gen. 1372 num.part. 330 del 26/10/2018 LAVORI DI "REALIZZAZIONE CAMPO AD 11 IN ERBA SINTETICA E ADEGUAMENTO DI IMPIANTO ILLUMINAZIONE". AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SU SARDEGNACAT. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE |
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SERVIZIO POLIZIA LOCALE | 26/10/2018 | Liquidazione fattura alla ditta sarda telecomunicazioni per lavori di manutenzione stazione radio |
SERVIZIO POLIZIA LOCALE reg.gen. 1371 num.part. 73 del 26/10/2018 Liquidazione fattura alla ditta sarda telecomunicazioni per lavori di manutenzione stazione radio |
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Servizi Affari Sociali e Sistemi Informativi | 25/10/2018 | L. 162/98 Piani personalizzati. Concessione contributi a n.11 beneficiari, gestione indiretta. Liquidazione periodo Giugno-Settembre 2018. |
Servizi Affari Sociali e Sistemi Informativi reg.gen. 1370 num.part. 408 del 25/10/2018 L. 162/98 Piani personalizzati. Concessione contributi a n.11 beneficiari, gestione indiretta. Liquidazione periodo Giugno-Settembre 2018. |
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Servizi Affari Sociali e Sistemi Informativi | 25/10/2018 | concessione contributo economico a favore di n.1 utente in condizione di disagio socio-economico. Impegno e liquidazione |
Servizi Affari Sociali e Sistemi Informativi reg.gen. 1365 num.part. 407 del 25/10/2018 concessione contributo economico a favore di n.1 utente in condizione di disagio socio-economico. Impegno e liquidazione |
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Servizi Affari Sociali e Sistemi Informativi | 25/10/2018 | Contributo all'ASD Nuova Sigal per interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti sportivi in localitā Cordolino Blu - liquidazione saldo |
Servizi Affari Sociali e Sistemi Informativi reg.gen. 1364 num.part. 406 del 25/10/2018 Contributo all'ASD Nuova Sigal per interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti sportivi in localitā Cordolino Blu - liquidazione saldo |
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Servizio Gestione e Tutela del Territorio | 25/10/2018 | fornitura e installazione pneumatici trattore in uso al cantiere comunale. Impegno di spesa |
Servizio Gestione e Tutela del Territorio reg.gen. 1369 num.part. 329 del 25/10/2018 fornitura e installazione pneumatici trattore in uso al cantiere comunale. Impegno di spesa |
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Servizio Gestione e Tutela del Territorio | 25/10/2018 | SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI PRODOTTI PRESSO IL CENTRO DEPURAZIONE ACQUE LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SHIFT SRL CON SEDE IN CAGLIARI CIG 7126258622 |
Servizio Gestione e Tutela del Territorio reg.gen. 1368 num.part. 328 del 25/10/2018 SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI PRODOTTI PRESSO IL CENTRO DEPURAZIONE ACQUE LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SHIFT SRL CON SEDE IN CAGLIARI CIG 7126258622 |
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Servizio Gestione e Tutela del Territorio | 25/10/2018 | FORNITURA REAGENTI CHIMICI PRESSO IL CENTRO DEPURAZIONE ACQUE REFLUE URBANE DI VILLASIMIUS MEDIANTE RDO SUL ME.PA. CONSIP S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MASNATA CHIMICI SPA CIG Z0A239BE49 |
Servizio Gestione e Tutela del Territorio reg.gen. 1367 num.part. 327 del 25/10/2018 FORNITURA REAGENTI CHIMICI PRESSO IL CENTRO DEPURAZIONE ACQUE REFLUE URBANE DI VILLASIMIUS MEDIANTE RDO SUL ME.PA. CONSIP S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MASNATA CHIMICI SPA CIG Z0A239BE49 |
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SERVIZIO POLIZIA LOCALE | 25/10/2018 | IMPEGNO DI SPESA Manutenzione ordinaria apparati radio portatili |
SERVIZIO POLIZIA LOCALE reg.gen. 1366 num.part. 72 del 25/10/2018 IMPEGNO DI SPESA Manutenzione ordinaria apparati radio portatili |
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Servizi Affari Sociali e Sistemi Informativi | 23/10/2018 | Festa di San Raffaele - sostegno economico per l'organizzazione della festa alla Parrocchia San Raffaele Arcangelo - impegno di spesa |
Servizi Affari Sociali e Sistemi Informativi reg.gen. 1363 num.part. 405 del 23/10/2018 Festa di San Raffaele - sostegno economico per l'organizzazione della festa alla Parrocchia San Raffaele Arcangelo - impegno di spesa |
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Servizi Affari Sociali e Sistemi Informativi | 23/10/2018 | Fornitura servizio per la connessione a internet (Always on Flat) per l'anno 2018 - Liquidazione fattura periodo dal 01.09.2018 al 30.09.2018 alla soc. Olivetti S.p.A. di Ivrea - Cig. ZD32282548 |
Servizi Affari Sociali e Sistemi Informativi reg.gen. 1359 num.part. 404 del 23/10/2018 Fornitura servizio per la connessione a internet (Always on Flat) per l'anno 2018 - Liquidazione fattura periodo dal 01.09.2018 al 30.09.2018 alla soc. Olivetti S.p.A. di Ivrea - Cig. ZD32282548 |
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Servizio Gestione e Tutela del Territorio | 23/10/2018 | MANUTENZIONE URGENTE DI ALCUNI TRATTI DI VIABILITĀ DI PROPRIETĀ E COMPETENZA COMUNALE ACQUISTO MANUFATTI IN CLS E CHIUSINI IN GHISA - LIQUIDAZIONE DITTA CINUS GIOVANNI & FIGLIO SNC |
Servizio Gestione e Tutela del Territorio reg.gen. 1360 num.part. 326 del 23/10/2018 MANUTENZIONE URGENTE DI ALCUNI TRATTI DI VIABILITĀ DI PROPRIETĀ E COMPETENZA COMUNALE ACQUISTO MANUFATTI IN CLS E CHIUSINI IN GHISA - LIQUIDAZIONE DITTA CINUS GIOVANNI & FIGLIO SNC |
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SERVIZIO AREA MARINA PROTETTA | 23/10/2018 | AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO All' ARPAS NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA DELLA STRATEGIA MARINA E MONITORAGGIO DI SPECIE DI MAMMIFERI MARINI NELLAMP CAPO CARBONARA PER LESTENSIONE DEL SIC MARINO ITB040020 CIG: Z42244F28B |
SERVIZIO AREA MARINA PROTETTA reg.gen. 1361 num.part. 206 del 23/10/2018 AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO All' ARPAS NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA DELLA STRATEGIA MARINA E MONITORAGGIO DI SPECIE DI MAMMIFERI MARINI NELLAMP CAPO CARBONARA PER LESTENSIONE DEL SIC MARINO ITB040020 CIG: Z42244F28B |
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Servizi Affari Generali ed Economici | 23/10/2018 | Acquisto cornice per messaggio di saluto dell'Amministrazione comunale al parroco uscente della Parrocchia di San Raffaele Arcangelo - impegno di spesa |
Servizi Affari Generali ed Economici reg.gen. 1362 num.part. 94 del 23/10/2018 Acquisto cornice per messaggio di saluto dell'Amministrazione comunale al parroco uscente della Parrocchia di San Raffaele Arcangelo - impegno di spesa |
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Servizi Affari Sociali e Sistemi Informativi | 22/10/2018 | Approvazione bando pubblico e impegno di spesa, per l'accesso a: 1. Contributo spese viaggio a favore degli studenti pendolari Scuola Secondaria di 2° grado A.S.2017-2018; 2. Assegni di studio agli studenti che hanno frequentato la Scuola Secondaria di 1° e 2° grado, capaci e meritevoli A.S. 2017-2018. |
Servizi Affari Sociali e Sistemi Informativi reg.gen. 1354 num.part. 403 del 22/10/2018 Approvazione bando pubblico e impegno di spesa, per l'accesso a: 1. Contributo spese viaggio a favore degli studenti pendolari Scuola Secondaria di 2° grado A.S.2017-2018; 2. Assegni di studio agli studenti che hanno frequentato la Scuola Secondaria di 1° e 2° grado, capaci e meritevoli A.S. 2017-2018. |
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Servizi Affari Sociali e Sistemi Informativi | 22/10/2018 | Fornitura servizio per la connessione a internet (Always on Flat) per l'anno 2018 - Liquidazione fattura periodo dal 01.08.2018 al 31.08.2018 - alla Soc. Olivetti S.p.A. di Ivrea - Cig. ZD32282548 |
Servizi Affari Sociali e Sistemi Informativi reg.gen. 1345 num.part. 402 del 22/10/2018 Fornitura servizio per la connessione a internet (Always on Flat) per l'anno 2018 - Liquidazione fattura periodo dal 01.08.2018 al 31.08.2018 - alla Soc. Olivetti S.p.A. di Ivrea - Cig. ZD32282548 |
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