Atti amministrativi
Determine
Unitā organizzativa
|
Data
|
Oggetto | Determine | ||
---|---|---|---|---|---|
Servizi Affari Sociali e Sistemi Informativi | 03/09/2018 | concessione contributi economici ad integrazione rette strutture residenziali di n. 2 soggetti non autosufficienti. Impegno di spesa integrazione periodo Settembre-Ottobre 2018. |
Servizi Affari Sociali e Sistemi Informativi reg.gen. 1124 num.part. 337 del 03/09/2018 concessione contributi economici ad integrazione rette strutture residenziali di n. 2 soggetti non autosufficienti. Impegno di spesa integrazione periodo Settembre-Ottobre 2018. |
||
Servizi Affari Sociali e Sistemi Informativi | 03/09/2018 | L. 162/98 Piani personalizzati. Concessione contributi a n.13 beneficiari, gestione indiretta. Liquidazione periodo Marzo-Luglio 2018. |
Servizi Affari Sociali e Sistemi Informativi reg.gen. 1123 num.part. 336 del 03/09/2018 L. 162/98 Piani personalizzati. Concessione contributi a n.13 beneficiari, gestione indiretta. Liquidazione periodo Marzo-Luglio 2018. |
||
Servizio Gestione e Tutela del Territorio | 03/09/2018 | LAVORI DI REALIZZAZIONE EX NOVO DI IMPIANTI ELETTRICI E DI MANUTENZIONE IMPIANTI ESISTENTI NELLA VIABILITA' E IN ALCUNE STRUTTURE COMUNALI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 DITTA MG IMPIANTI VILLASIMIUS |
Servizio Gestione e Tutela del Territorio reg.gen. 1131 num.part. 263 del 03/09/2018 LAVORI DI REALIZZAZIONE EX NOVO DI IMPIANTI ELETTRICI E DI MANUTENZIONE IMPIANTI ESISTENTI NELLA VIABILITA' E IN ALCUNE STRUTTURE COMUNALI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 DITTA MG IMPIANTI VILLASIMIUS |
||
SERVIZIO AREA MARINA PROTETTA | 03/09/2018 | Contributo all'Universitā di Sassari - Dipartimento di Chimica e Farmacia per lo studio dei popolamenti coralligeni e dei fondi a rodoliti e valutazione della presenza di specie algali alloctone allinterno dellAmp. |
SERVIZIO AREA MARINA PROTETTA reg.gen. 1129 num.part. 175 del 03/09/2018 Contributo all'Universitā di Sassari - Dipartimento di Chimica e Farmacia per lo studio dei popolamenti coralligeni e dei fondi a rodoliti e valutazione della presenza di specie algali alloctone allinterno dellAmp. |
||
SERVIZIO FINANZIARIO | 03/09/2018 | Servizio per la composizione del Bilancio Consolidato mediante ordine diretto sul ME.PA. Consip S.p.A. (CIG: ZC124C85D3) |
SERVIZIO FINANZIARIO reg.gen. 1132 num.part. 124 del 03/09/2018 Servizio per la composizione del Bilancio Consolidato mediante ordine diretto sul ME.PA. Consip S.p.A. (CIG: ZC124C85D3) |
||
SERVIZIO FINANZIARIO | 03/09/2018 | Affidamento diretto tramite ricorso alla Convenzione "Carburanti rete buoni acquisto 7" ai sensi dell'art. 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dellart. 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388 stipulata dalla Consip SpA - Ordine all'o.e. ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing, sede legale in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1, P. IVA 00905811006 per la fornitura di buoni carburante necessari per il funzionamento del cantiere comunale. |
SERVIZIO FINANZIARIO reg.gen. 1130 num.part. 123 del 03/09/2018 Affidamento diretto tramite ricorso alla Convenzione "Carburanti rete buoni acquisto 7" ai sensi dell'art. 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dellart. 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388 stipulata dalla Consip SpA - Ordine all'o.e. ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing, sede legale in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1, P. IVA 00905811006 per la fornitura di buoni carburante necessari per il funzionamento del cantiere comunale. |
||
SERVIZIO FINANZIARIO | 03/09/2018 | Poste Italiane SpA Liquidazione fattura relativa alle spese di affrancatura relative alle spedizioni della corrispondenza effettuate nel mese di giugno 2018 |
SERVIZIO FINANZIARIO reg.gen. 1127 num.part. 122 del 03/09/2018 Poste Italiane SpA Liquidazione fattura relativa alle spese di affrancatura relative alle spedizioni della corrispondenza effettuate nel mese di giugno 2018 |
||
SERVIZIO FINANZIARIO | 03/09/2018 | Liquidazione fattura HERA COMM SrL consumi del mese di Luglio 2018 relativi all'utenza di illuminazione pubblica di Viale dei Carrubi. |
SERVIZIO FINANZIARIO reg.gen. 1126 num.part. 121 del 03/09/2018 Liquidazione fattura HERA COMM SrL consumi del mese di Luglio 2018 relativi all'utenza di illuminazione pubblica di Viale dei Carrubi. |
||
Servizio Gestione e Tutela del Territorio | 31/08/2018 | ACQUISTO APPARECCHI ILLUMINANTI PER IL COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PIAZZA MADDALENA COGONI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ELCOM CON SEDE A ORISTANO - VIA DEGLI ARTIGIANI 8/A P.IVA 00561630955. |
Servizio Gestione e Tutela del Territorio reg.gen. 1121 num.part. 262 del 31/08/2018 ACQUISTO APPARECCHI ILLUMINANTI PER IL COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PIAZZA MADDALENA COGONI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ELCOM CON SEDE A ORISTANO - VIA DEGLI ARTIGIANI 8/A P.IVA 00561630955. |
||
SERVIZIO FINANZIARIO | 31/08/2018 | APPROVAZIONE ELENCO NOMINATIVO DEI CONTRIBUENTI ISCRITTI A RUOLO TARI PER L'ANNO 2018 E DEL RELATIVO ACCERTAMENTO D'ENTRATA.- |
SERVIZIO FINANZIARIO reg.gen. 1122 num.part. 120 del 31/08/2018 APPROVAZIONE ELENCO NOMINATIVO DEI CONTRIBUENTI ISCRITTI A RUOLO TARI PER L'ANNO 2018 E DEL RELATIVO ACCERTAMENTO D'ENTRATA.- |
||
Servizi Affari Sociali e Sistemi Informativi | 30/08/2018 | Unione dei Comuni del Sarrabus ambito PLUS Sarrabus Gerrei. Impegno e liquidazione prima tanche annualitā 2018 Fondi gestione associata servizio di Assistenza Domiciliare e Servizio Educativo Territoriale. |
Servizi Affari Sociali e Sistemi Informativi reg.gen. 1116 num.part. 335 del 30/08/2018 Unione dei Comuni del Sarrabus ambito PLUS Sarrabus Gerrei. Impegno e liquidazione prima tanche annualitā 2018 Fondi gestione associata servizio di Assistenza Domiciliare e Servizio Educativo Territoriale. |
||
Servizi Affari Sociali e Sistemi Informativi | 30/08/2018 | Liquidazione fattura soc. Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. nn. 1010498040 del 28.08.2018 - Fotocopiatrice a noleggio per il servizio Personale - Deliberazioni - matricola L8k3901291 - Periodo giugno-agosto 2018 CIG Z150D9D1FA |
Servizi Affari Sociali e Sistemi Informativi reg.gen. 1115 num.part. 334 del 30/08/2018 Liquidazione fattura soc. Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. nn. 1010498040 del 28.08.2018 - Fotocopiatrice a noleggio per il servizio Personale - Deliberazioni - matricola L8k3901291 - Periodo giugno-agosto 2018 CIG Z150D9D1FA |
||
Servizio Gestione e Tutela del Territorio | 30/08/2018 | Servizio di manutenzione mezzi in dotazione al Settore. Impegno di spesa |
Servizio Gestione e Tutela del Territorio reg.gen. 1118 num.part. 261 del 30/08/2018 Servizio di manutenzione mezzi in dotazione al Settore. Impegno di spesa |
||
SERVIZIO FINANZIARIO | 30/08/2018 | Sostituzione firma autografa su atti di liquidazione e di accertamento tributi locali (avvisi di pagamento TARI 2018) ai sensi della Legge 28 dicembre 1995, n. 549 - art. 1-comma 87 - "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica |
SERVIZIO FINANZIARIO reg.gen. 1113 num.part. 117 del 30/08/2018 Sostituzione firma autografa su atti di liquidazione e di accertamento tributi locali (avvisi di pagamento TARI 2018) ai sensi della Legge 28 dicembre 1995, n. 549 - art. 1-comma 87 - "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica |
||
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE | 30/08/2018 | Adesione al lotto n. 6 della Convenzione Buoni Pasto Elettronici 1, stipulata tra la Consip S.p.a. e la societā DAY RISTOSERVICE SPA, ai fini dell'erogazione del servizio sostitutivo di mensa mediante fornitura di buoni pasto elettronici - periodo gennaio / giugno 2018. Liquidazione fattura alla societā Day Ristoservice Spa. |
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE reg.gen. 1117 num.part. 81 del 30/08/2018 Adesione al lotto n. 6 della Convenzione Buoni Pasto Elettronici 1, stipulata tra la Consip S.p.a. e la societā DAY RISTOSERVICE SPA, ai fini dell'erogazione del servizio sostitutivo di mensa mediante fornitura di buoni pasto elettronici - periodo gennaio / giugno 2018. Liquidazione fattura alla societā Day Ristoservice Spa. |
||
Servizi Affari Generali ed Economici | 30/08/2018 | Servizio di trasporto di persone denominato "Servizio di bus navetta anno 2018" - liquidazione mese giugno |
Servizi Affari Generali ed Economici reg.gen. 1114 num.part. 81 del 30/08/2018 Servizio di trasporto di persone denominato "Servizio di bus navetta anno 2018" - liquidazione mese giugno |
||
Servizi Affari Sociali e Sistemi Informativi | 29/08/2018 | concessione contributo economico a favore di n.7 utenti in condizione di disagio socio-economico. Impegno e liquidazione |
Servizi Affari Sociali e Sistemi Informativi reg.gen. 1111 num.part. 333 del 29/08/2018 concessione contributo economico a favore di n.7 utenti in condizione di disagio socio-economico. Impegno e liquidazione |
||
Servizi Affari Sociali e Sistemi Informativi | 29/08/2018 | servizi per i minori. Concessione di contributi economici per la frequenza delle strutture sociali nel periodo estivo a favore di n.4 nuclei familiari. Impegno di spesa. |
Servizi Affari Sociali e Sistemi Informativi reg.gen. 1110 num.part. 332 del 29/08/2018 servizi per i minori. Concessione di contributi economici per la frequenza delle strutture sociali nel periodo estivo a favore di n.4 nuclei familiari. Impegno di spesa. |
||
Servizi Affari Sociali e Sistemi Informativi | 29/08/2018 | Progetto Lingua Inglese Scuola Infanzia a. s. 2017-2018. Liquidazione saldo. |
Servizi Affari Sociali e Sistemi Informativi reg.gen. 1109 num.part. 331 del 29/08/2018 Progetto Lingua Inglese Scuola Infanzia a. s. 2017-2018. Liquidazione saldo. |
||
Servizi Affari Sociali e Sistemi Informativi | 29/08/2018 | Affidamento del servizio di Assistenza Specialistica Scolastica per l'annualitā 2017/2018 rientrante tra i servizi di cui allart.112 del D.Lgs 18/08/2000, n.267 mediante richiesta di offerta su SardegnaCAT ripetizione contratto per l'anno scolastico 2018/2019 - CIG n. 7235783506 |
Servizi Affari Sociali e Sistemi Informativi reg.gen. 1108 num.part. 330 del 29/08/2018 Affidamento del servizio di Assistenza Specialistica Scolastica per l'annualitā 2017/2018 rientrante tra i servizi di cui allart.112 del D.Lgs 18/08/2000, n.267 mediante richiesta di offerta su SardegnaCAT ripetizione contratto per l'anno scolastico 2018/2019 - CIG n. 7235783506 |
||
SERVIZIO AREA MARINA PROTETTA | 29/08/2018 | AFFIDAMENTO FORNITURA RACCOGLITORE DI RIFIUTI GALLEGGIANTE "SEABIN", MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016. |
SERVIZIO AREA MARINA PROTETTA reg.gen. 1112 num.part. 174 del 29/08/2018 AFFIDAMENTO FORNITURA RACCOGLITORE DI RIFIUTI GALLEGGIANTE "SEABIN", MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016. |
||
SERVIZIO POLIZIA LOCALE | 29/08/2018 | IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI RELATIVE AL CONTRATTO STIPULATO CON POSTE ITALIANE |
SERVIZIO POLIZIA LOCALE reg.gen. 1107 num.part. 57 del 29/08/2018 IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI RELATIVE AL CONTRATTO STIPULATO CON POSTE ITALIANE |
||
Servizi Affari Sociali e Sistemi Informativi | 28/08/2018 | Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". Impegno di spesa periodo Agosto-Ottobre 2018 di n.47 piani personalizzati annualitā 2017/gestione 2018. |
Servizi Affari Sociali e Sistemi Informativi reg.gen. 1104 num.part. 329 del 28/08/2018 Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". Impegno di spesa periodo Agosto-Ottobre 2018 di n.47 piani personalizzati annualitā 2017/gestione 2018. |
||
Servizi Affari Sociali e Sistemi Informativi | 28/08/2018 | Manifestazione internazionale di musica e cultura Latitudine 39 - servizio di logistica serata del 29/06/2018 - liquidazione ditta Gazebo idea |
Servizi Affari Sociali e Sistemi Informativi reg.gen. 1101 num.part. 328 del 28/08/2018 Manifestazione internazionale di musica e cultura Latitudine 39 - servizio di logistica serata del 29/06/2018 - liquidazione ditta Gazebo idea |
||
Servizio Gestione e Tutela del Territorio | 28/08/2018 | Fornitura pannelli modulari in legno. Impegno di spesa. |
Servizio Gestione e Tutela del Territorio reg.gen. 1106 num.part. 260 del 28/08/2018 Fornitura pannelli modulari in legno. Impegno di spesa. |
||
SERVIZIO FINANZIARIO | 28/08/2018 | Poste Italiane SpA Liquidazione fattura relativa alla fornitura di servizi postali di ritiro corrispondenza resi nel mese di maggio 2018. |
SERVIZIO FINANZIARIO reg.gen. 1103 num.part. 116 del 28/08/2018 Poste Italiane SpA Liquidazione fattura relativa alla fornitura di servizi postali di ritiro corrispondenza resi nel mese di maggio 2018. |
||
SERVIZIO FINANZIARIO | 28/08/2018 | Liquidazione fatture spese telefoniche relative al V bimestre 2018 - "Convenzione Consip per i servizi di Telefonia fissa e connettivitā IP 4". |
SERVIZIO FINANZIARIO reg.gen. 1102 num.part. 115 del 28/08/2018 Liquidazione fatture spese telefoniche relative al V bimestre 2018 - "Convenzione Consip per i servizi di Telefonia fissa e connettivitā IP 4". |
||
Servizi Affari Generali ed Economici | 28/08/2018 | Agenzia artistica Vadilonga - intrattenimento artistico musicale festa di Santa Maria - impegno di spesa |
Servizi Affari Generali ed Economici reg.gen. 1105 num.part. 80 del 28/08/2018 Agenzia artistica Vadilonga - intrattenimento artistico musicale festa di Santa Maria - impegno di spesa |
||
Servizi Affari Sociali e Sistemi Informativi | 27/08/2018 | progetto personalizzato ai sensi del programma regionale "Ritornare a casa". Liquidazione mese di Luglio 2018. |
Servizi Affari Sociali e Sistemi Informativi reg.gen. 1099 num.part. 327 del 27/08/2018 progetto personalizzato ai sensi del programma regionale "Ritornare a casa". Liquidazione mese di Luglio 2018. |
||
Servizio Gestione e Tutela del Territorio | 27/08/2018 | PRESA D'ATTO VERBALI DI SOMMA URGENZA E RELATIVA PERIZIA GIUSTIFICATIVA INERENTI I LAVORI ESEGUITI LUNGO LA VIA DELLE AQUILE PER IL CEDIMENTO IMPROVVISO DI UNA CONDOTTA FOGNARIA VERIFICATOSI NELLE DATE 04.08.2018 E 11.08.2018 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEGLI ARTT. 163 COMMA 1 E 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 IMPEGNO DI SPESA DITTE Continua - Alessandro Ledda Ecologia - Vargiolu Stefano di Villasimius - Se.la.s Dolianova |
Servizio Gestione e Tutela del Territorio reg.gen. 1100 num.part. 259 del 27/08/2018 PRESA D'ATTO VERBALI DI SOMMA URGENZA E RELATIVA PERIZIA GIUSTIFICATIVA INERENTI I LAVORI ESEGUITI LUNGO LA VIA DELLE AQUILE PER IL CEDIMENTO IMPROVVISO DI UNA CONDOTTA FOGNARIA VERIFICATOSI NELLE DATE 04.08.2018 E 11.08.2018 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEGLI ARTT. 163 COMMA 1 E 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 IMPEGNO DI SPESA DITTE Continua - Alessandro Ledda Ecologia - Vargiolu Stefano di Villasimius - Se.la.s Dolianova |
||
Servizio Gestione e Tutela del Territorio | 27/08/2018 | FORNITURA E MESSA IN OPERA PRESSO IL CANTIERE COMUNALE DI 4 PNEUMATICI PER LA TERNA TARGATA ADA106. AGGIUDICAZIONE |
Servizio Gestione e Tutela del Territorio reg.gen. 1098 num.part. 258 del 27/08/2018 FORNITURA E MESSA IN OPERA PRESSO IL CANTIERE COMUNALE DI 4 PNEUMATICI PER LA TERNA TARGATA ADA106. AGGIUDICAZIONE |
||
Servizi Affari Generali ed Economici | 27/08/2018 | Costituzione in giudizio e autorizzazione a resistere dinanzi al T.A.R. Sardegna ricorsi proposti dagli operatori economici interessati a svolgere attivitā all'interno dell'area Marina Protetta "Capo Carbonara" - liquidazione acconto studio legale Vignolo Massa |
Servizi Affari Generali ed Economici reg.gen. 1097 num.part. 79 del 27/08/2018 Costituzione in giudizio e autorizzazione a resistere dinanzi al T.A.R. Sardegna ricorsi proposti dagli operatori economici interessati a svolgere attivitā all'interno dell'area Marina Protetta "Capo Carbonara" - liquidazione acconto studio legale Vignolo Massa |
||
Servizio Gestione e Tutela del Territorio | 24/08/2018 | LAVORI PER LA PULIZIA DI ALCUNI TRATTI DI VIABILITA' VERDI E SPAZI PUBBLICI DI PROPRIETA E COMPETENZA COMUNALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, lettera a) DEL D.Lgs. n. 50/2016. Ditta Multiservice srls Villasimius |
Servizio Gestione e Tutela del Territorio reg.gen. 1096 num.part. 257 del 24/08/2018 LAVORI PER LA PULIZIA DI ALCUNI TRATTI DI VIABILITA' VERDI E SPAZI PUBBLICI DI PROPRIETA E COMPETENZA COMUNALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, lettera a) DEL D.Lgs. n. 50/2016. Ditta Multiservice srls Villasimius |
||
Servizio Gestione e Tutela del Territorio | 24/08/2018 | RIPRISTINO URGENTE VIABILITA' STERRATA E CONDOTTE ACQUE METEORICHE MEDIIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 DITTA ERDAS MATTIA |
Servizio Gestione e Tutela del Territorio reg.gen. 1094 num.part. 256 del 24/08/2018 RIPRISTINO URGENTE VIABILITA' STERRATA E CONDOTTE ACQUE METEORICHE MEDIIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 DITTA ERDAS MATTIA |
||
Servizio Gestione e Tutela del Territorio | 24/08/2018 | Servizio di manutenzione condizionatore stazione S3 e locale centrifuga. Impegno di spesa. |
Servizio Gestione e Tutela del Territorio reg.gen. 1091 num.part. 255 del 24/08/2018 Servizio di manutenzione condizionatore stazione S3 e locale centrifuga. Impegno di spesa. |
||
SERVIZIO AREA MARINA PROTETTA | 24/08/2018 | Fornitura di strumentazione per attivitā di campo relative all'azione WP4 del progetto MEDSEALITTER CIG Z1B240A0D9 e il CUP- D46J16004630009 -Liquidazione fattura Adpartners |
SERVIZIO AREA MARINA PROTETTA reg.gen. 1095 num.part. 173 del 24/08/2018 Fornitura di strumentazione per attivitā di campo relative all'azione WP4 del progetto MEDSEALITTER CIG Z1B240A0D9 e il CUP- D46J16004630009 -Liquidazione fattura Adpartners |
||
SERVIZIO AREA MARINA PROTETTA | 24/08/2018 | Servizio di eradicazione del ratto nero nelle isole di Cavoli e Serpentara e isolotti satelliti), valutazione degli effetti dell'eradicazione dei ratti sulle specie di interesse conservazionistico e sugli ecosistemi insulari mediante le attivitā di monitoraggio e azioni di divulgazione e sensibilizzazione. Liquidazione fattura NEMO NATURE AND ENVIRONMENT MANAGEMENTOPERATORS S.R.L - |
SERVIZIO AREA MARINA PROTETTA reg.gen. 1093 num.part. 172 del 24/08/2018 Servizio di eradicazione del ratto nero nelle isole di Cavoli e Serpentara e isolotti satelliti), valutazione degli effetti dell'eradicazione dei ratti sulle specie di interesse conservazionistico e sugli ecosistemi insulari mediante le attivitā di monitoraggio e azioni di divulgazione e sensibilizzazione. Liquidazione fattura NEMO NATURE AND ENVIRONMENT MANAGEMENTOPERATORS S.R.L - |
||
Servizi Affari Generali ed Economici | 24/08/2018 | Rappresentazione artistica univoca del gruppo musicale di rilievo nazionale Kachupa e di repertorio etnico e reggae - impegno di spesa |
Servizi Affari Generali ed Economici reg.gen. 1092 num.part. 78 del 24/08/2018 Rappresentazione artistica univoca del gruppo musicale di rilievo nazionale Kachupa e di repertorio etnico e reggae - impegno di spesa |
||
SERVIZIO POLIZIA LOCALE | 24/08/2018 | Fornitura materiale per la campagna d'informazione del piano del Ministero dell'Interno denominato "spiagge sicure 2018". |
SERVIZIO POLIZIA LOCALE reg.gen. 1090 num.part. 56 del 24/08/2018 Fornitura materiale per la campagna d'informazione del piano del Ministero dell'Interno denominato "spiagge sicure 2018". |
||
Servizi Affari Sociali e Sistemi Informativi | 23/08/2018 | Fornitura di libri di testo alunni Scuola Primaria A.S.2017-2018. Rimborso cedole librarie al Comune di Cagliari, ai sensi L.R.31/1984 art.6 lett.c. e art.11 ultimo comma. Impegno di spesa . |
Servizi Affari Sociali e Sistemi Informativi reg.gen. 1084 num.part. 326 del 23/08/2018 Fornitura di libri di testo alunni Scuola Primaria A.S.2017-2018. Rimborso cedole librarie al Comune di Cagliari, ai sensi L.R.31/1984 art.6 lett.c. e art.11 ultimo comma. Impegno di spesa . |
||
Servizio Gestione e Tutela del Territorio | 23/08/2018 | ACQUISTO TONER PER STAMPANTE IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SARDA COMPUTING COMPUTER & COPYING SRL CON SEDE LEGALE IN CAGLIARI(CA), V.LE MONASTIR, 155 - 09100 - PARTITA IVA 01907510927 |
Servizio Gestione e Tutela del Territorio reg.gen. 1089 num.part. 254 del 23/08/2018 ACQUISTO TONER PER STAMPANTE IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SARDA COMPUTING COMPUTER & COPYING SRL CON SEDE LEGALE IN CAGLIARI(CA), V.LE MONASTIR, 155 - 09100 - PARTITA IVA 01907510927 |
||
Servizio Gestione e Tutela del Territorio | 23/08/2018 | FORNITURA REAGENTI CHIMICI PRESSO IL CENTRO DEPURAZIONE ACQUE REFLUE URBANE DI VILLASIMIUS MEDIANTE RDO SUL ME.PA. CONSIP S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MASNATA CHIMICI SPA CIG Z0A239BE49 |
Servizio Gestione e Tutela del Territorio reg.gen. 1088 num.part. 253 del 23/08/2018 FORNITURA REAGENTI CHIMICI PRESSO IL CENTRO DEPURAZIONE ACQUE REFLUE URBANE DI VILLASIMIUS MEDIANTE RDO SUL ME.PA. CONSIP S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MASNATA CHIMICI SPA CIG Z0A239BE49 |
||
SERVIZIO AREA MARINA PROTETTA | 23/08/2018 | Fornitura e posa in opera di n° 3 boe di segnalazione delle zone A dell'AMP Capo Carbonara. Liquidazione fattura Dilamar s.r.l |
SERVIZIO AREA MARINA PROTETTA reg.gen. 1087 num.part. 171 del 23/08/2018 Fornitura e posa in opera di n° 3 boe di segnalazione delle zone A dell'AMP Capo Carbonara. Liquidazione fattura Dilamar s.r.l |
||
SERVIZIO AREA MARINA PROTETTA | 23/08/2018 | Posa in opera e manutenzioni di gavitelli per l'ormeggio per natanti, imbarcazioni e manutenzione delle boe di perimetrazione delle zone A Liquidazione fattura Dilamar s.r.l -Saldo |
SERVIZIO AREA MARINA PROTETTA reg.gen. 1086 num.part. 170 del 23/08/2018 Posa in opera e manutenzioni di gavitelli per l'ormeggio per natanti, imbarcazioni e manutenzione delle boe di perimetrazione delle zone A Liquidazione fattura Dilamar s.r.l -Saldo |
||
SERVIZIO FINANZIARIO | 23/08/2018 | Variazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018/2020 per adeguamento delle previsioni riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi. |
SERVIZIO FINANZIARIO reg.gen. 1085 num.part. 114 del 23/08/2018 Variazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018/2020 per adeguamento delle previsioni riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi. |
||
Servizi Affari Generali ed Economici | 23/08/2018 | Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 - impegno di spesa e liquidazione Studio legale Porcu e Barberio |
Servizi Affari Generali ed Economici reg.gen. 1083 num.part. 77 del 23/08/2018 Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 - impegno di spesa e liquidazione Studio legale Porcu e Barberio |
||
Servizio Gestione e Tutela del Territorio | 22/08/2018 | MANUTENZIONE VIABILITA' E STABILI DI PROPRIETA E COMPETENZA COMUNALE FORNITURA CLS PRECONFEZIONATO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, lettera a) DEL D.Lgs. n. 50/2016 LIQUIDAZIONE DITTA VARGIOLU STEFANO VILLASIMIUS |
Servizio Gestione e Tutela del Territorio reg.gen. 1082 num.part. 252 del 22/08/2018 MANUTENZIONE VIABILITA' E STABILI DI PROPRIETA E COMPETENZA COMUNALE FORNITURA CLS PRECONFEZIONATO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, lettera a) DEL D.Lgs. n. 50/2016 LIQUIDAZIONE DITTA VARGIOLU STEFANO VILLASIMIUS |
||
Servizio Gestione e Tutela del Territorio | 22/08/2018 | PRESA D'ATTO ORDINANZA SINDACALE N. 10/2018 SOSTITUZIONE URGENTE DI UN TRATTO DI CONDOTTA FOGNARIA LUNGO IL VIALE DELLE AQUILE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 DITTA VARGIOLU STEFANO LIQUIDAZIONE DITTA VARGIOLU STEFANO VILLASIMIUS |
Servizio Gestione e Tutela del Territorio reg.gen. 1081 num.part. 251 del 22/08/2018 PRESA D'ATTO ORDINANZA SINDACALE N. 10/2018 SOSTITUZIONE URGENTE DI UN TRATTO DI CONDOTTA FOGNARIA LUNGO IL VIALE DELLE AQUILE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 DITTA VARGIOLU STEFANO LIQUIDAZIONE DITTA VARGIOLU STEFANO VILLASIMIUS |
||
Servizi Affari Sociali e Sistemi Informativi | 21/08/2018 | Servizi per i minori - concessione contributi economici per la frequenza delle attivitā sportive nel periodo estivo - approvazione elenco beneficiari. |
Servizi Affari Sociali e Sistemi Informativi reg.gen. 1072 num.part. 325 del 21/08/2018 Servizi per i minori - concessione contributi economici per la frequenza delle attivitā sportive nel periodo estivo - approvazione elenco beneficiari. |
||
Servizio Gestione e Tutela del Territorio | 21/08/2018 | Servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani differenziati, prodotti nel territorio comunale di Villasimius e dei servizi accessori, pagamento fatture Maggio-Giugno-Luglio 2018 e discarica esterna febbraio 2018. Liquidazione fatture alla ditta TECNOCASIC. |
Servizio Gestione e Tutela del Territorio reg.gen. 1079 num.part. 250 del 21/08/2018 Servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani differenziati, prodotti nel territorio comunale di Villasimius e dei servizi accessori, pagamento fatture Maggio-Giugno-Luglio 2018 e discarica esterna febbraio 2018. Liquidazione fatture alla ditta TECNOCASIC. |
||
Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') č necessario aver installato il software
Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale