Atti amministrativi
Determine
Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | ||
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SERVIZIO AREA MARINA PROTETTA | 16/02/2024 | Servizio di E.A. e realizzazione azioni relative ad un progetto di rete in tema di plastiche ed economia circolare denominato+Mare Plastica azioni sostenibili per l'ambiente-CUP(J79I22001060002) +I19I22001260002-Liquidazione fattura Diomedea societā cooperativa |
SERVIZIO AREA MARINA PROTETTA reg.gen. 177 num.part. 21 del 16/02/2024 Servizio di E.A. e realizzazione azioni relative ad un progetto di rete in tema di plastiche ed economia circolare denominato+Mare Plastica azioni sostenibili per l'ambiente-CUP(J79I22001060002) +I19I22001260002-Liquidazione fattura Diomedea societā cooperativa |
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SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO | 16/02/2024 | Servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani differenziati, prodotti nel territorio comunale di Villasimius e dei servizi accessori. Liquidazione fattura n. PA1454/23 alla ditta TECNOCASIC |
SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO reg.gen. 179 num.part. 21 del 16/02/2024 Servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani differenziati, prodotti nel territorio comunale di Villasimius e dei servizi accessori. Liquidazione fattura n. PA1454/23 alla ditta TECNOCASIC |
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SERVIZIO AREA MARINA PROTETTA | 16/02/2024 | Servizio di supporto tecnico-scientifico alla direzione dell'Amp Capo Carbonara-Liquidazione fattura dott.ssa Cadoni Nicoletta; |
SERVIZIO AREA MARINA PROTETTA reg.gen. 176 num.part. 20 del 16/02/2024 Servizio di supporto tecnico-scientifico alla direzione dell'Amp Capo Carbonara-Liquidazione fattura dott.ssa Cadoni Nicoletta; |
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SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI | 14/02/2024 | Programma attivitā ed eventi natalizi - Anno 2023. Liquidazione in favore dell'Associazione "Le Voci del Mare" APS di Muravera. |
SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI reg.gen. 159 num.part. 40 del 14/02/2024 Programma attivitā ed eventi natalizi - Anno 2023. Liquidazione in favore dell'Associazione "Le Voci del Mare" APS di Muravera. |
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SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI | 14/02/2024 | Programma attivitā ed eventi natalizi - Anno 2023. Approvazione rendiconto e liquidazione saldo contributo in favore dell'Associazione Volontari Centro Radio Operativo Villasimius (CROV). |
SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI reg.gen. 158 num.part. 39 del 14/02/2024 Programma attivitā ed eventi natalizi - Anno 2023. Approvazione rendiconto e liquidazione saldo contributo in favore dell'Associazione Volontari Centro Radio Operativo Villasimius (CROV). |
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SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI | 14/02/2024 | Programma attivitā ed eventi natalizi - Anno 2023. Liquidazione in favore dell'Associazione culturale Musas ets. |
SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI reg.gen. 157 num.part. 38 del 14/02/2024 Programma attivitā ed eventi natalizi - Anno 2023. Liquidazione in favore dell'Associazione culturale Musas ets. |
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SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI | 14/02/2024 | Fornitura dei sistemi hardware e software per i servizi informatizzati del Comune di Villasimius, con relativo servizio di assistenza, manutenzione tecnica e aggiornamento degli stessi, nonché consulenza specialistica e formazione affidamento alla ditta IT Euromedia - liquidazione anno 2023 - CIG Z0C3652AE4 |
SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI reg.gen. 156 num.part. 37 del 14/02/2024 Fornitura dei sistemi hardware e software per i servizi informatizzati del Comune di Villasimius, con relativo servizio di assistenza, manutenzione tecnica e aggiornamento degli stessi, nonché consulenza specialistica e formazione affidamento alla ditta IT Euromedia - liquidazione anno 2023 - CIG Z0C3652AE4 |
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SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI | 14/02/2024 | Servizio di noleggio e assistenza stampanti multifunzione e plotter. Liquidazione periodo Gennaio, Febbraio e Marzo 2024 in favore della ditta Faticoni S.p.A. |
SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI reg.gen. 155 num.part. 36 del 14/02/2024 Servizio di noleggio e assistenza stampanti multifunzione e plotter. Liquidazione periodo Gennaio, Febbraio e Marzo 2024 in favore della ditta Faticoni S.p.A. |
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SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI | 14/02/2024 | Festa della comunitā tunisina - Anno 2023. Approvazione rendiconto e liquidazione saldo contributo in favore dell'Associazione culturale La Tartaruga. |
SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI reg.gen. 154 num.part. 35 del 14/02/2024 Festa della comunitā tunisina - Anno 2023. Approvazione rendiconto e liquidazione saldo contributo in favore dell'Associazione culturale La Tartaruga. |
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SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI | 14/02/2024 | Liquidazione fattura n. 6400055605 del 31-12-2023 alla Sodexo SPA per la fornitura servizio mensa scolastica dicembre 2023 - |
SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI reg.gen. 152 num.part. 34 del 14/02/2024 Liquidazione fattura n. 6400055605 del 31-12-2023 alla Sodexo SPA per la fornitura servizio mensa scolastica dicembre 2023 - |
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UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 14/02/2024 | Concessione contributo economico a favore di 2 nuclei familiari. Impegno di spesa e liquidazione |
UFFICIO SERVIZI SOCIALI reg.gen. 153 num.part. 24 del 14/02/2024 Concessione contributo economico a favore di 2 nuclei familiari. Impegno di spesa e liquidazione |
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SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO | 14/02/2024 | DOTAZIONI INFORMATICHE- LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA Computer Science |
SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 160 num.part. 14 del 14/02/2024 DOTAZIONI INFORMATICHE- LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA Computer Science |
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SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO | 13/02/2024 | TRATTAMENTO DELLE FRAZIONI VALORIZZABILI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTO C.E.R. 15.01.02 (IMBALLAGGI IN PLASTICA) LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' CORIPET SRL CON SEDE IN MILANO |
SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO reg.gen. 151 num.part. 20 del 13/02/2024 TRATTAMENTO DELLE FRAZIONI VALORIZZABILI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTO C.E.R. 15.01.02 (IMBALLAGGI IN PLASTICA) LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' CORIPET SRL CON SEDE IN MILANO |
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SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO | 13/02/2024 | TRATTAMENTO DELLE FRAZIONI VALORIZZABILI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTO C.E.R. 15.01.02 (IMBALLAGGI IN PLASTICA) LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO COREPLA CON SEDE IN MILANO CIG: Z2B39CC7CF |
SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO reg.gen. 150 num.part. 19 del 13/02/2024 TRATTAMENTO DELLE FRAZIONI VALORIZZABILI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTO C.E.R. 15.01.02 (IMBALLAGGI IN PLASTICA) LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO COREPLA CON SEDE IN MILANO CIG: Z2B39CC7CF |
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SERVIZIO FINANZIARIO | 12/02/2024 | Acquisto contributo unificato per l'iscrizione della causa al ruolo dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna mediante proposizione di atto di appello avverso la sentenza n. 307/02/2023 del 16-02-2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cagliari nel contenzioso tributario proposto da S. O. (R.G.R. 321/2022) avverso avviso di accertamento IMU n. 2021/001556 del 06-09-2021, anno di imposta 2016. Impegno di spesa. |
SERVIZIO FINANZIARIO reg.gen. 149 num.part. 28 del 12/02/2024 Acquisto contributo unificato per l'iscrizione della causa al ruolo dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna mediante proposizione di atto di appello avverso la sentenza n. 307/02/2023 del 16-02-2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cagliari nel contenzioso tributario proposto da S. O. (R.G.R. 321/2022) avverso avviso di accertamento IMU n. 2021/001556 del 06-09-2021, anno di imposta 2016. Impegno di spesa. |
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SERVIZIO FINANZIARIO | 09/02/2024 | Enel Energia S.p.A. Riconoscimento passivitā pregresse - Impegno di spesa e liquidazione fatture alla Societā Enel Energia S.p.A. UTENZA LOC. PISCADEDDUS - Liquidazione ULTIME BOLLETTE SINTETICHE OFFERTA PRECEDENTE competenza AGOSTO 2021 LUGLIO 2022 - Convenzione Consip EE 18 Lotto 7 Sardegna. |
SERVIZIO FINANZIARIO reg.gen. 147 num.part. 27 del 09/02/2024 Enel Energia S.p.A. Riconoscimento passivitā pregresse - Impegno di spesa e liquidazione fatture alla Societā Enel Energia S.p.A. UTENZA LOC. PISCADEDDUS - Liquidazione ULTIME BOLLETTE SINTETICHE OFFERTA PRECEDENTE competenza AGOSTO 2021 LUGLIO 2022 - Convenzione Consip EE 18 Lotto 7 Sardegna. |
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SERVIZIO FINANZIARIO | 09/02/2024 | Enel Energia S.p.A. UTENZE VARIE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione ULTIME BOLLETTE SINTETICHE OFFERTA PRECEDENTE competenza MARZO 2023- LUGLIO 2023 - Convenzione Consip EE 19 Lotto 7 Sardegna. |
SERVIZIO FINANZIARIO reg.gen. 146 num.part. 26 del 09/02/2024 Enel Energia S.p.A. UTENZE VARIE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione ULTIME BOLLETTE SINTETICHE OFFERTA PRECEDENTE competenza MARZO 2023- LUGLIO 2023 - Convenzione Consip EE 19 Lotto 7 Sardegna. |
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SERVIZIO FINANZIARIO | 09/02/2024 | Poste Italiane S.p.A. - Liquidazione fatture relative al servizio di Consegna a Domicilio per la corrispondenza ricevuta nel mese di NOVEMBRE 2023 conto contrattuale n. 30125928-017. |
SERVIZIO FINANZIARIO reg.gen. 145 num.part. 25 del 09/02/2024 Poste Italiane S.p.A. - Liquidazione fatture relative al servizio di Consegna a Domicilio per la corrispondenza ricevuta nel mese di NOVEMBRE 2023 conto contrattuale n. 30125928-017. |
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SERVIZIO POLIZIA LOCALE | 09/02/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA CANILE SHARDANA SRL PER IL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI GENNAIO 2024 |
SERVIZIO POLIZIA LOCALE reg.gen. 148 num.part. 9 del 09/02/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA CANILE SHARDANA SRL PER IL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI GENNAIO 2024 |
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SERVIZIO POLIZIA LOCALE | 08/02/2024 | IMPEGNO DI SPESA CASSA ECONOMALE ANNO 2024 PER IL SERVIZIO POLIZIA LOCALE |
SERVIZIO POLIZIA LOCALE reg.gen. 144 num.part. 8 del 08/02/2024 IMPEGNO DI SPESA CASSA ECONOMALE ANNO 2024 PER IL SERVIZIO POLIZIA LOCALE |
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SERVIZIO POLIZIA LOCALE | 08/02/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DITTA NIEDDU AUSILIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA SU VEICOLO FIAT PANDA TARGATO YA669AP IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI VILLASIMIUS |
SERVIZIO POLIZIA LOCALE reg.gen. 143 num.part. 7 del 08/02/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DITTA NIEDDU AUSILIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA SU VEICOLO FIAT PANDA TARGATO YA669AP IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI VILLASIMIUS |
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SERVIZIO POLIZIA LOCALE | 08/02/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DITTA ETZI LUCA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE COMANDO POLIZIA LOCALE FORNITURA E POSA DI STRUTTURA IN FERRO CON COPERTURA COIBENTATA, REALIZZAZIONE BASAMENTO IN CEMENTO |
SERVIZIO POLIZIA LOCALE reg.gen. 142 num.part. 6 del 08/02/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DITTA ETZI LUCA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE COMANDO POLIZIA LOCALE FORNITURA E POSA DI STRUTTURA IN FERRO CON COPERTURA COIBENTATA, REALIZZAZIONE BASAMENTO IN CEMENTO |
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SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO | 07/02/2024 | ACQUISTO DOTAZIONI INFORMATICH - LIQUIDAZIONE |
SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 141 num.part. 13 del 07/02/2024 ACQUISTO DOTAZIONI INFORMATICH - LIQUIDAZIONE |
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SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO | 07/02/2024 | Lavori per pulizia e manutenzione aree verdi, marciapiedi, cunette e Viale degli Oleandri.Liquidazione fattura alla Cooperativa Servicevilla di Villasimius. |
SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 140 num.part. 12 del 07/02/2024 Lavori per pulizia e manutenzione aree verdi, marciapiedi, cunette e Viale degli Oleandri.Liquidazione fattura alla Cooperativa Servicevilla di Villasimius. |
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SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO | 07/02/2024 | MANUTENZIONE INFISSI CASEGGIATI SCOLASTICI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FLORIS EFISIO CON SEDE LEGALE A VILLASIMIUS (CA). |
SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 139 num.part. 11 del 07/02/2024 MANUTENZIONE INFISSI CASEGGIATI SCOLASTICI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FLORIS EFISIO CON SEDE LEGALE A VILLASIMIUS (CA). |
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SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO | 07/02/2024 | ACQUISTO MATERIALI EDILI ELETTRICI ED IDRAULICI PER CANTIERI COMUNALI IN ECONOMIA E MANUTENZIONE STRUTTURE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA DESSI' COMMERCIALE VILLASIMIUS. |
SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 138 num.part. 10 del 07/02/2024 ACQUISTO MATERIALI EDILI ELETTRICI ED IDRAULICI PER CANTIERI COMUNALI IN ECONOMIA E MANUTENZIONE STRUTTURE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA DESSI' COMMERCIALE VILLASIMIUS. |
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SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI | 06/02/2024 | Liquidazione fatture n. 85 - 86 - 87 del 23/01/2024 - Servizi connettivitā ditta Techlabitalia srl - via V.Emanuele, Sciacca |
SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI reg.gen. 137 num.part. 33 del 06/02/2024 Liquidazione fatture n. 85 - 86 - 87 del 23/01/2024 - Servizi connettivitā ditta Techlabitalia srl - via V.Emanuele, Sciacca |
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SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI | 06/02/2024 | Programma eventi estivi: contributi per la realizzazione di saggi di danza - Liquidazione in favore dell'ASD Studio Danza Latina |
SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI reg.gen. 136 num.part. 32 del 06/02/2024 Programma eventi estivi: contributi per la realizzazione di saggi di danza - Liquidazione in favore dell'ASD Studio Danza Latina |
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SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI | 06/02/2024 | Campagna di sterilizzazione colonie feline Villasimius 2021/2023 - Approvazione rendiconto e liquidazione periodo Ottobre/Dicembre 2023 in favore dell'associazione LAV Lega Antivivisezione di Cagliari |
SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI reg.gen. 135 num.part. 31 del 06/02/2024 Campagna di sterilizzazione colonie feline Villasimius 2021/2023 - Approvazione rendiconto e liquidazione periodo Ottobre/Dicembre 2023 in favore dell'associazione LAV Lega Antivivisezione di Cagliari |
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SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI | 06/02/2024 | Adesione alla rete nazionale Monumenti Aperti - 2023. Approvazione rendiconto e liquidazione contributo in favore dell'Associazione culturale Imago Mundi Odv. |
SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI reg.gen. 133 num.part. 30 del 06/02/2024 Adesione alla rete nazionale Monumenti Aperti - 2023. Approvazione rendiconto e liquidazione contributo in favore dell'Associazione culturale Imago Mundi Odv. |
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SERVIZIO FINANZIARIO | 06/02/2024 | Liquidazione fatture all'o.e. PUNTO SD Srl per il servizio di imbustamento e spedizione di n. 1146 avvisi di accertamento relativi alla TARI annualitā 2018 |
SERVIZIO FINANZIARIO reg.gen. 134 num.part. 24 del 06/02/2024 Liquidazione fatture all'o.e. PUNTO SD Srl per il servizio di imbustamento e spedizione di n. 1146 avvisi di accertamento relativi alla TARI annualitā 2018 |
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SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI | 05/02/2024 | Festeggiamenti in onore di Sant'Antonio - Anno 2024. Liquidazione in favore della ditta Divinastar di Leonardo Zanza. |
SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI reg.gen. 132 num.part. 29 del 05/02/2024 Festeggiamenti in onore di Sant'Antonio - Anno 2024. Liquidazione in favore della ditta Divinastar di Leonardo Zanza. |
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SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI | 05/02/2024 | FORNITURA DEI SISTEMI HARDWARE E SOFTWARE PER I SERVIZI INFORMATIZZATI DEL COMUNE DI VILLASIMIUS, CON RELATIVO SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE TECNICA E AGGIORNAMENTO DEGLI STESSI, NONCHE CONSULENZA SPECIALISTICA E FORMAZIONE AFFIDAMENTO ALLA DITTA IT EUROMEDIA - LIQUIDAZIONE PERIODO 16/11/2023 - 31/12/2023 - CIG Z0C3652AE4 |
SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI reg.gen. 128 num.part. 28 del 05/02/2024 FORNITURA DEI SISTEMI HARDWARE E SOFTWARE PER I SERVIZI INFORMATIZZATI DEL COMUNE DI VILLASIMIUS, CON RELATIVO SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE TECNICA E AGGIORNAMENTO DEGLI STESSI, NONCHE CONSULENZA SPECIALISTICA E FORMAZIONE AFFIDAMENTO ALLA DITTA IT EUROMEDIA - LIQUIDAZIONE PERIODO 16/11/2023 - 31/12/2023 - CIG Z0C3652AE4 |
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SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI | 05/02/2024 | Servizio di gestione del Museo Archeologico di Villasimius. Liquidazione in favore della Soc. Coop. Cuccureddus - Dicembre 2023. |
SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI reg.gen. 123 num.part. 27 del 05/02/2024 Servizio di gestione del Museo Archeologico di Villasimius. Liquidazione in favore della Soc. Coop. Cuccureddus - Dicembre 2023. |
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UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 05/02/2024 | Concessione contributo economico a favore di 8 nuclei familiari. Liquidazione |
UFFICIO SERVIZI SOCIALI reg.gen. 127 num.part. 23 del 05/02/2024 Concessione contributo economico a favore di 8 nuclei familiari. Liquidazione |
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SERVIZIO FINANZIARIO | 05/02/2024 | Poste Italiane S.p.A. Liquidazione fatture relative al servizio di ritiro corrispondenza, denominato Pick Up, spedizioni della corrispondenza effettuate nel mese di NOVEMBRE 2023 - conto contrattuale n. 30125928-018. |
SERVIZIO FINANZIARIO reg.gen. 131 num.part. 23 del 05/02/2024 Poste Italiane S.p.A. Liquidazione fatture relative al servizio di ritiro corrispondenza, denominato Pick Up, spedizioni della corrispondenza effettuate nel mese di NOVEMBRE 2023 - conto contrattuale n. 30125928-018. |
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UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 05/02/2024 | Affidamento diretto del servizio di inserimento in struttura residenziale psichiatrica di una persona disabile. Liquidazione mensilitā dicembre 2023. CIG ZA432F2EF9 |
UFFICIO SERVIZI SOCIALI reg.gen. 124 num.part. 22 del 05/02/2024 Affidamento diretto del servizio di inserimento in struttura residenziale psichiatrica di una persona disabile. Liquidazione mensilitā dicembre 2023. CIG ZA432F2EF9 |
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SERVIZIO FINANZIARIO | 05/02/2024 | Liquidazione fatture spese telefoniche relative ai mesi di NOVEMBRE - DICEMBRE 2023 "Convenzione Consip per i servizi di Telefonia fissa e connettivitā IP 5" Fastweb SpA. |
SERVIZIO FINANZIARIO reg.gen. 130 num.part. 22 del 05/02/2024 Liquidazione fatture spese telefoniche relative ai mesi di NOVEMBRE - DICEMBRE 2023 "Convenzione Consip per i servizi di Telefonia fissa e connettivitā IP 5" Fastweb SpA. |
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UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 05/02/2024 | L.R. N. 9/2004. LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI DICEMBRE 2023 |
UFFICIO SERVIZI SOCIALI reg.gen. 122 num.part. 21 del 05/02/2024 L.R. N. 9/2004. LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI DICEMBRE 2023 |
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SERVIZIO FINANZIARIO | 05/02/2024 | Liquidazione fatture all'o.e. Magika Service Soc. Cooperativa Servizi di Pulizia resi nel mese di NOVEMBRE 2023. |
SERVIZIO FINANZIARIO reg.gen. 129 num.part. 21 del 05/02/2024 Liquidazione fatture all'o.e. Magika Service Soc. Cooperativa Servizi di Pulizia resi nel mese di NOVEMBRE 2023. |
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UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 05/02/2024 | Concessione contributo economico a favore di 3 nuclei familiari. Liquidazione |
UFFICIO SERVIZI SOCIALI reg.gen. 118 num.part. 20 del 05/02/2024 Concessione contributo economico a favore di 3 nuclei familiari. Liquidazione |
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SERVIZIO FINANZIARIO | 05/02/2024 | Liquidazione fattura all'o.e. Telecom Italia S.p.A. spese relative alla telefonia mobile della rete aziendale "Convenzione Consip per la prestazione dei servizi di telefonia mobile 7" periodo OTTOBRE - NOVEMBRE 2023. |
SERVIZIO FINANZIARIO reg.gen. 126 num.part. 20 del 05/02/2024 Liquidazione fattura all'o.e. Telecom Italia S.p.A. spese relative alla telefonia mobile della rete aziendale "Convenzione Consip per la prestazione dei servizi di telefonia mobile 7" periodo OTTOBRE - NOVEMBRE 2023. |
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UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 05/02/2024 | Concessione contributo economico a favore di 7 nuclei familiari. Liquidazione |
UFFICIO SERVIZI SOCIALI reg.gen. 117 num.part. 19 del 05/02/2024 Concessione contributo economico a favore di 7 nuclei familiari. Liquidazione |
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SERVIZIO FINANZIARIO | 05/02/2024 | Enel Energia S.p.A. UTENZE VARIE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione ULTIME BOLLETTE SINTETICHE OFFERTA PRECEDENTE competenza MARZO - LUGLIO 2023 - Convenzione Consip EE 19 Lotto 7 Sardegna. |
SERVIZIO FINANZIARIO reg.gen. 125 num.part. 19 del 05/02/2024 Enel Energia S.p.A. UTENZE VARIE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione ULTIME BOLLETTE SINTETICHE OFFERTA PRECEDENTE competenza MARZO - LUGLIO 2023 - Convenzione Consip EE 19 Lotto 7 Sardegna. |
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SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO | 05/02/2024 | Fornitura memoria esterna 2 TB |
SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO reg.gen. 111 num.part. 18 del 05/02/2024 Fornitura memoria esterna 2 TB |
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UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 05/02/2024 | Concessione contributo economico a favore di 5 nuclei familiari. Impegno di spesa e liquidazione. |
UFFICIO SERVIZI SOCIALI reg.gen. 116 num.part. 18 del 05/02/2024 Concessione contributo economico a favore di 5 nuclei familiari. Impegno di spesa e liquidazione. |
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SERVIZIO FINANZIARIO | 05/02/2024 | Associazione Sarda Enti Locali Impegno di spesa e liquidazione quota associativa annuale per l'anno 2024. |
SERVIZIO FINANZIARIO reg.gen. 114 num.part. 18 del 05/02/2024 Associazione Sarda Enti Locali Impegno di spesa e liquidazione quota associativa annuale per l'anno 2024. |
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SERVIZIO FINANZIARIO | 05/02/2024 | Servizio Economato servizio finanziario da sostenersi con cassa economale - Impegni di spesa per l'anno 2024. |
SERVIZIO FINANZIARIO reg.gen. 113 num.part. 17 del 05/02/2024 Servizio Economato servizio finanziario da sostenersi con cassa economale - Impegni di spesa per l'anno 2024. |
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UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 05/02/2024 | RAC PLUS. Liquidazione dicembre 2023 |
UFFICIO SERVIZI SOCIALI reg.gen. 115 num.part. 17 del 05/02/2024 RAC PLUS. Liquidazione dicembre 2023 |
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SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO | 05/02/2024 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA DA ESEGUIRSI IN ALCUNI TRATTI DELLA VIABILITA' EXTRAURBANA E URBANA CONDOTTA VIA DELLE AQUILE e VIA DEL ROSMARINO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FRATELLI COGONI SNC. |
SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 120 num.part. 9 del 05/02/2024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA DA ESEGUIRSI IN ALCUNI TRATTI DELLA VIABILITA' EXTRAURBANA E URBANA CONDOTTA VIA DELLE AQUILE e VIA DEL ROSMARINO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FRATELLI COGONI SNC. |
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