Atti amministrativi
Determine
|
Unità organizzativa
|
Data
|
Oggetto | Determine | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Servizi Affari Sociali e Sistemi Informativi | 21/02/2019 | Gara informale per l'affidamento del servizio di Mensa scolastica ripetizione contratto per AA. SS. 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 CIG 7254929CCB. Liquidazione fattura mese di Gennaio 2019. |
Servizi Affari Sociali e Sistemi Informativi reg.gen. 232 num.part. 80 del 21/02/2019 Gara informale per l'affidamento del servizio di Mensa scolastica ripetizione contratto per AA. SS. 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 CIG 7254929CCB. Liquidazione fattura mese di Gennaio 2019. |
||
| Servizi Affari Sociali e Sistemi Informativi | 21/02/2019 | Rinnovo 13 caselle istituzionali pec legalmail Bronze e acquisto 1 casella pec legalmail Silver - impegno di spesa |
Servizi Affari Sociali e Sistemi Informativi reg.gen. 229 num.part. 79 del 21/02/2019 Rinnovo 13 caselle istituzionali pec legalmail Bronze e acquisto 1 casella pec legalmail Silver - impegno di spesa |
||
| Servizi Affari Sociali e Sistemi Informativi | 21/02/2019 | Spettacolo teatrale per gli alunni della scuola primaria dell'Istituto comprensivo statale di Villasimius "Pulcinella al confino in Sardegna" - impegno di spesa |
Servizi Affari Sociali e Sistemi Informativi reg.gen. 226 num.part. 78 del 21/02/2019 Spettacolo teatrale per gli alunni della scuola primaria dell'Istituto comprensivo statale di Villasimius "Pulcinella al confino in Sardegna" - impegno di spesa |
||
| Servizi Affari Sociali e Sistemi Informativi | 21/02/2019 | L.431/98 art. 11 Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Concessione contributi a n.4 beneficiari. Liquidazione 1^ tranche anno 2018. |
Servizi Affari Sociali e Sistemi Informativi reg.gen. 224 num.part. 77 del 21/02/2019 L.431/98 art. 11 Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Concessione contributi a n.4 beneficiari. Liquidazione 1^ tranche anno 2018. |
||
| Servizio Gestione e Tutela del Territorio | 21/02/2019 | FORNITURA PANNELLI MODULARI IN LEGNO. PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA MASCIA ANTONIO & C. S.R.L. |
Servizio Gestione e Tutela del Territorio reg.gen. 228 num.part. 48 del 21/02/2019 FORNITURA PANNELLI MODULARI IN LEGNO. PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA MASCIA ANTONIO & C. S.R.L. |
||
| Servizio Gestione e Tutela del Territorio | 21/02/2019 | Nomina commissione per la verifica di idoneita' professionale dei candidati del cantiere di nuova attivazione ai sensi della L.R. n. 1 del 11/01/2018 art. 2 - Programma integrato plurifondo per il lavoro "LAVORAS". |
Servizio Gestione e Tutela del Territorio reg.gen. 227 num.part. 47 del 21/02/2019 Nomina commissione per la verifica di idoneita' professionale dei candidati del cantiere di nuova attivazione ai sensi della L.R. n. 1 del 11/01/2018 art. 2 - Programma integrato plurifondo per il lavoro "LAVORAS". |
||
| Servizio Gestione e Tutela del Territorio | 21/02/2019 | Servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani differenziati, prodotti nel territorio comunale di Villasimius e dei servizi accessori, pagamento fatture Novembre e Dicembre 2018 e conferimento in discarica esterna Ottobre 2018. Rettifica propria determinazione n. 29 del 08/02/2019. |
Servizio Gestione e Tutela del Territorio reg.gen. 225 num.part. 46 del 21/02/2019 Servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani differenziati, prodotti nel territorio comunale di Villasimius e dei servizi accessori, pagamento fatture Novembre e Dicembre 2018 e conferimento in discarica esterna Ottobre 2018. Rettifica propria determinazione n. 29 del 08/02/2019. |
||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 21/02/2019 | Poste Italiane SpA Liquidazione fattura relativa alla fornitura di servizi postali di consegna resi nel mese di dicembre 2018. |
SERVIZIO FINANZIARIO reg.gen. 234 num.part. 27 del 21/02/2019 Poste Italiane SpA Liquidazione fattura relativa alla fornitura di servizi postali di consegna resi nel mese di dicembre 2018. |
||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 21/02/2019 | Liquidazione fatture Magika Service Soc. Cooperativa Servizi di Pulizia resi nel mese di dicembre 2018. |
SERVIZIO FINANZIARIO reg.gen. 233 num.part. 26 del 21/02/2019 Liquidazione fatture Magika Service Soc. Cooperativa Servizi di Pulizia resi nel mese di dicembre 2018. |
||
| SERVIZIO AREA MARINA PROTETTA | 21/02/2019 | Rimborso Missione del direttore dell'AMP Capo Carbonara a Roma per assolvere agli adempimenti relativi al progetto Interreg Mediterranean"MEDSEALITTER |
SERVIZIO AREA MARINA PROTETTA reg.gen. 231 num.part. 20 del 21/02/2019 Rimborso Missione del direttore dell'AMP Capo Carbonara a Roma per assolvere agli adempimenti relativi al progetto Interreg Mediterranean"MEDSEALITTER |
||
| SERVIZIO AREA MARINA PROTETTA | 21/02/2019 | Contributo all'Università di Cagliari Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali nellambito del progetto "Sustainable Tourism Monitoring Enterprises, Organizations and Destination- SALDO |
SERVIZIO AREA MARINA PROTETTA reg.gen. 230 num.part. 19 del 21/02/2019 Contributo all'Università di Cagliari Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali nellambito del progetto "Sustainable Tourism Monitoring Enterprises, Organizations and Destination- SALDO |
||
| Servizio Gestione e Tutela del Territorio | 20/02/2019 | PRESA D'ATTO VERBALI DI SOMMA URGENZA RELATIVI AI LAVORI ESEGUITI LUNGO LA VIA DELLE AQUILE PER IL CEDIMENTO IMPROVVISO DI UNA CONDOTTA FOGNARIA VERIFICATOSI NELLE DATE 04.08.2018 E 11.08.2018 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEGLI ARTT. 163 COMMA 1 E 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 - LIQUIDAZIONE DITTA VARGIOLU STEFANO |
Servizio Gestione e Tutela del Territorio reg.gen. 223 num.part. 45 del 20/02/2019 PRESA D'ATTO VERBALI DI SOMMA URGENZA RELATIVI AI LAVORI ESEGUITI LUNGO LA VIA DELLE AQUILE PER IL CEDIMENTO IMPROVVISO DI UNA CONDOTTA FOGNARIA VERIFICATOSI NELLE DATE 04.08.2018 E 11.08.2018 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEGLI ARTT. 163 COMMA 1 E 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 - LIQUIDAZIONE DITTA VARGIOLU STEFANO |
||
| Servizio Gestione e Tutela del Territorio | 20/02/2019 | PRESA D'ATTO ORDINANZA SINDACALE N. 15/2018 RIPRISTINO URGENTISSIMO VIABILITA STERRATA E BITUMATA A SEGUITO DI EVENTO CALAMITOSO VERIFICATOSI IN DATA 02.05.2018 LIQUIDAZIONE DITTA VARGIOLU STEFANO |
Servizio Gestione e Tutela del Territorio reg.gen. 222 num.part. 44 del 20/02/2019 PRESA D'ATTO ORDINANZA SINDACALE N. 15/2018 RIPRISTINO URGENTISSIMO VIABILITA STERRATA E BITUMATA A SEGUITO DI EVENTO CALAMITOSO VERIFICATOSI IN DATA 02.05.2018 LIQUIDAZIONE DITTA VARGIOLU STEFANO |
||
| Servizio Gestione e Tutela del Territorio | 20/02/2019 | OGGETTO: REALIZZAZIONE EX NOVO DI OPERE A VERDE DA ESEGUIRSI LUNGO LA VIABILITÀ E IN ALCUNE STRUTTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE, LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BAOBAB VILLASIMIUS |
Servizio Gestione e Tutela del Territorio reg.gen. 215 num.part. 43 del 20/02/2019 OGGETTO: REALIZZAZIONE EX NOVO DI OPERE A VERDE DA ESEGUIRSI LUNGO LA VIABILITÀ E IN ALCUNE STRUTTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE, LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BAOBAB VILLASIMIUS |
||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 20/02/2019 | Conferimento incarico allo studio Legale Avv. Melis Costa per la fase di assistenza nanti la Corte di Cassazione di ROMA, a supporto dell'Ufficio Tributi, nel Contenzioso Tributario inerente il ricorso in cassazione da presentare per conto del Comune di Villasimius avverso le sentenze emesse dalla Commissione Tributaria Regionale di Cagliari n. 862/04/18 relativa a avverso avviso di accertamento ICI anno imposta 2006 e n 924/04/2018 relativa a silenzio rifiuto su istanza rimborso ICI 2004 e 2005 e accertamento ICI anno imposta 2003 tutti intestati a S'Isula Edilizia SRL. Impegno di spesa. |
SERVIZIO FINANZIARIO reg.gen. 221 num.part. 25 del 20/02/2019 Conferimento incarico allo studio Legale Avv. Melis Costa per la fase di assistenza nanti la Corte di Cassazione di ROMA, a supporto dell'Ufficio Tributi, nel Contenzioso Tributario inerente il ricorso in cassazione da presentare per conto del Comune di Villasimius avverso le sentenze emesse dalla Commissione Tributaria Regionale di Cagliari n. 862/04/18 relativa a avverso avviso di accertamento ICI anno imposta 2006 e n 924/04/2018 relativa a silenzio rifiuto su istanza rimborso ICI 2004 e 2005 e accertamento ICI anno imposta 2003 tutti intestati a S'Isula Edilizia SRL. Impegno di spesa. |
||
| SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE | 20/02/2019 | Acquisto cancelleria per gli uffici personale e atti deliberativi mediante ordine diretto sul ME.PA. Consip S.p.A. Liquidazione fattura alla ditta Errebian. |
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE reg.gen. 214 num.part. 24 del 20/02/2019 Acquisto cancelleria per gli uffici personale e atti deliberativi mediante ordine diretto sul ME.PA. Consip S.p.A. Liquidazione fattura alla ditta Errebian. |
||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 20/02/2019 | Convenzione Consip Quadro per la "Fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni" Liquidazione fattura all'o.e. ENI S.p.A. |
SERVIZIO FINANZIARIO reg.gen. 219 num.part. 23 del 20/02/2019 Convenzione Consip Quadro per la "Fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni" Liquidazione fattura all'o.e. ENI S.p.A. |
||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 20/02/2019 | Associazione Nazionale Comuni Italiani Impegno di spesa e liquidazione quota associativa per l'anno 2019. |
SERVIZIO FINANZIARIO reg.gen. 218 num.part. 22 del 20/02/2019 Associazione Nazionale Comuni Italiani Impegno di spesa e liquidazione quota associativa per l'anno 2019. |
||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 20/02/2019 | Ordine diretto all'o.e. PUBLIKA SRL per la fornitura dell'abbonamento digitale 2019 alla Rivista Personale News + tutte le News via e-mail per il Servizio personale e controlli interni. |
SERVIZIO FINANZIARIO reg.gen. 217 num.part. 21 del 20/02/2019 Ordine diretto all'o.e. PUBLIKA SRL per la fornitura dell'abbonamento digitale 2019 alla Rivista Personale News + tutte le News via e-mail per il Servizio personale e controlli interni. |
||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 20/02/2019 | Liquidazione fattura all'o.e. Telecom Italia S.p.A. I bimestre 2019 spese relative alla telefonia mobile della rete aziendale "Convenzione Consip per la prestazione dei servizi di telefonia mobile 6". |
SERVIZIO FINANZIARIO reg.gen. 216 num.part. 20 del 20/02/2019 Liquidazione fattura all'o.e. Telecom Italia S.p.A. I bimestre 2019 spese relative alla telefonia mobile della rete aziendale "Convenzione Consip per la prestazione dei servizi di telefonia mobile 6". |
||
| Servizi Affari Sociali e Sistemi Informativi | 19/02/2019 | Concessione di contributi ordinari alle associazioni per l'anno 2018 - liquidazione Asd Nuova Sigal |
Servizi Affari Sociali e Sistemi Informativi reg.gen. 208 num.part. 76 del 19/02/2019 Concessione di contributi ordinari alle associazioni per l'anno 2018 - liquidazione Asd Nuova Sigal |
||
| Servizi Affari Sociali e Sistemi Informativi | 19/02/2019 | Concessione di contributi ordinari alle associazioni per l'anno 2018 - liquidazione US Carbonara |
Servizi Affari Sociali e Sistemi Informativi reg.gen. 207 num.part. 75 del 19/02/2019 Concessione di contributi ordinari alle associazioni per l'anno 2018 - liquidazione US Carbonara |
||
| Servizio Gestione e Tutela del Territorio | 19/02/2019 | TAGLIANDO ANNUALE E SUCCESSIVA VERIFICA OBBLIGATORIA ASL GRU MARCA PM SERIE 10 MONTATA SU EUROCARGO IVECO FIAT 120 IN DOTAZIONE AL SETTORE LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LUIGI COGONI QUARTU S. ELENA |
Servizio Gestione e Tutela del Territorio reg.gen. 206 num.part. 42 del 19/02/2019 TAGLIANDO ANNUALE E SUCCESSIVA VERIFICA OBBLIGATORIA ASL GRU MARCA PM SERIE 10 MONTATA SU EUROCARGO IVECO FIAT 120 IN DOTAZIONE AL SETTORE LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LUIGI COGONI QUARTU S. ELENA |
||
| Servizio Gestione e Tutela del Territorio | 19/02/2019 | AFFIDAMENTO TEMPORANEO IN CUSTODIA CON DIRITTO DI UTILIZZO DEL COMPENDIO DENOMINATO "CAMPING SPIAGGIA DEL RISO". APPROVAZIONE BOZZA ACCORDO |
Servizio Gestione e Tutela del Territorio reg.gen. 205 num.part. 41 del 19/02/2019 AFFIDAMENTO TEMPORANEO IN CUSTODIA CON DIRITTO DI UTILIZZO DEL COMPENDIO DENOMINATO "CAMPING SPIAGGIA DEL RISO". APPROVAZIONE BOZZA ACCORDO |
||
| SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE | 19/02/2019 | Liquidazione indennità per specifiche responsabilità e indennita' notifiche al personale comunale per il periodo 01.01.2018 - 31.12.2018. |
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE reg.gen. 213 num.part. 23 del 19/02/2019 Liquidazione indennità per specifiche responsabilità e indennita' notifiche al personale comunale per il periodo 01.01.2018 - 31.12.2018. |
||
| SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE | 19/02/2019 | Liquidazione indennità di maneggio valori al personale comunale per il periodo 01.01.2018 - 31.12.2018. |
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE reg.gen. 212 num.part. 22 del 19/02/2019 Liquidazione indennità di maneggio valori al personale comunale per il periodo 01.01.2018 - 31.12.2018. |
||
| SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE | 19/02/2019 | Liquidazione indennità di reperibilità al personale dei servizi: demografici - gestione e tutela del territorio - mese di dicembre 2018. |
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE reg.gen. 211 num.part. 21 del 19/02/2019 Liquidazione indennità di reperibilità al personale dei servizi: demografici - gestione e tutela del territorio - mese di dicembre 2018. |
||
| SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE | 19/02/2019 | Liquidazione indennità di turno e lavoro festivo al personale del servizio polizia locale mese di dicembre 2018. |
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE reg.gen. 210 num.part. 20 del 19/02/2019 Liquidazione indennità di turno e lavoro festivo al personale del servizio polizia locale mese di dicembre 2018. |
||
| SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE | 19/02/2019 | Liquidazione lavoro straordinario al personale comunale per il periodo 01.01.2018 - 31.12.2018. |
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE reg.gen. 209 num.part. 19 del 19/02/2019 Liquidazione lavoro straordinario al personale comunale per il periodo 01.01.2018 - 31.12.2018. |
||
| Servizi Affari Sociali e Sistemi Informativi | 18/02/2019 | Servizio per la connessione ad internet (Always on Flat) - Liquidazione fattura alla Soc. Olivetti S.p.A. di Ivrea - Cig. Z1426C58F9 - periodo gennaio 2019 - |
Servizi Affari Sociali e Sistemi Informativi reg.gen. 203 num.part. 74 del 18/02/2019 Servizio per la connessione ad internet (Always on Flat) - Liquidazione fattura alla Soc. Olivetti S.p.A. di Ivrea - Cig. Z1426C58F9 - periodo gennaio 2019 - |
||
| Servizio Gestione e Tutela del Territorio | 18/02/2019 | LAVORI DI "REALIZZAZIONE CAMPO AD 11 IN ERBA SINTETICA E ADEGUAMENTO DI IMPIANTO ILLUMINAZIONE". AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SU SARDEGNACAT. AGGIUDICAZIONE |
Servizio Gestione e Tutela del Territorio reg.gen. 201 num.part. 40 del 18/02/2019 LAVORI DI "REALIZZAZIONE CAMPO AD 11 IN ERBA SINTETICA E ADEGUAMENTO DI IMPIANTO ILLUMINAZIONE". AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SU SARDEGNACAT. AGGIUDICAZIONE |
||
| Servizi Affari Generali ed Economici | 18/02/2019 | Servizio di navetta in occasione dell'evento attrattore costituito dal Capodanno 2019 - liquidazione |
Servizi Affari Generali ed Economici reg.gen. 204 num.part. 17 del 18/02/2019 Servizio di navetta in occasione dell'evento attrattore costituito dal Capodanno 2019 - liquidazione |
||
| SERVIZIO POLIZIA LOCALE | 18/02/2019 | Rimborso spese notifica atti altri enti. |
SERVIZIO POLIZIA LOCALE reg.gen. 202 num.part. 15 del 18/02/2019 Rimborso spese notifica atti altri enti. |
||
| SERVIZIO POLIZIA LOCALE | 18/02/2019 | Liquidazione fattura canile shardana mese agosto 2018 |
SERVIZIO POLIZIA LOCALE reg.gen. 200 num.part. 14 del 18/02/2019 Liquidazione fattura canile shardana mese agosto 2018 |
||
| Servizio Gestione e Tutela del Territorio | 15/02/2019 | MANUTENZIONE SOLAI DI COPERTURA CASEGGIATO COMUNALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 ALLA DITTA IMPERTECH DI SELARGIUS - LIQUIDAZIONE FATTURA |
Servizio Gestione e Tutela del Territorio reg.gen. 198 num.part. 39 del 15/02/2019 MANUTENZIONE SOLAI DI COPERTURA CASEGGIATO COMUNALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 ALLA DITTA IMPERTECH DI SELARGIUS - LIQUIDAZIONE FATTURA |
||
| Servizio Gestione e Tutela del Territorio | 15/02/2019 | ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE E CERTIFICAZIONE DI QUALITA' E.M.A.S - ACQUISIZIONE DELLE NECESSARIE CERTIFICAZIONI RELATIVE ALLA RICERCA FUGHE GAS ED EFFICIENZA ENERGETICA DELLE MACCHINE PER CONDIZIONAMENTO PRESENTI NEI CASEGGIATI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE |
Servizio Gestione e Tutela del Territorio reg.gen. 197 num.part. 38 del 15/02/2019 ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE E CERTIFICAZIONE DI QUALITA' E.M.A.S - ACQUISIZIONE DELLE NECESSARIE CERTIFICAZIONI RELATIVE ALLA RICERCA FUGHE GAS ED EFFICIENZA ENERGETICA DELLE MACCHINE PER CONDIZIONAMENTO PRESENTI NEI CASEGGIATI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE |
||
| Servizio Gestione e Tutela del Territorio | 15/02/2019 | MANUTENZIONE DELLA RAMPA DI ACCESSO ALLE SCUOLE DI VIA L. DA VINCI MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SU SARDEGNACAT. AGGIUDICAZIONE |
Servizio Gestione e Tutela del Territorio reg.gen. 196 num.part. 37 del 15/02/2019 MANUTENZIONE DELLA RAMPA DI ACCESSO ALLE SCUOLE DI VIA L. DA VINCI MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SU SARDEGNACAT. AGGIUDICAZIONE |
||
| Servizi Affari Sociali e Sistemi Informativi | 14/02/2019 | Approvazione elenco provvisorio degli studenti pendolari, che hanno frequentato la scuola secondaria superiore nell'Anno Scolastico 2017-2018, aventi diritto al contributo spese viaggio. |
Servizi Affari Sociali e Sistemi Informativi reg.gen. 193 num.part. 72 del 14/02/2019 Approvazione elenco provvisorio degli studenti pendolari, che hanno frequentato la scuola secondaria superiore nell'Anno Scolastico 2017-2018, aventi diritto al contributo spese viaggio. |
||
| Servizi Affari Sociali e Sistemi Informativi | 14/02/2019 | Approvazione graduatoria beneficiari agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il "SII" - Servizio Idrico Integrato. Anno 2017 |
Servizi Affari Sociali e Sistemi Informativi reg.gen. 189 num.part. 71 del 14/02/2019 Approvazione graduatoria beneficiari agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il "SII" - Servizio Idrico Integrato. Anno 2017 |
||
| Servizio Gestione e Tutela del Territorio | 14/02/2019 | Acquisto ricambi cestini stradali - impegno di spesa |
Servizio Gestione e Tutela del Territorio reg.gen. 194 num.part. 36 del 14/02/2019 Acquisto ricambi cestini stradali - impegno di spesa |
||
| Servizio Gestione e Tutela del Territorio | 14/02/2019 | Servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani differenziati, prodotti nel territorio comunale di Villasimius e dei servizi accessori, pagamento fatture gennaio 2019. Liquidazione fatture alla ditta Industria Rifiuti Sardi S.R.L. |
Servizio Gestione e Tutela del Territorio reg.gen. 191 num.part. 35 del 14/02/2019 Servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani differenziati, prodotti nel territorio comunale di Villasimius e dei servizi accessori, pagamento fatture gennaio 2019. Liquidazione fatture alla ditta Industria Rifiuti Sardi S.R.L. |
||
| Servizio Gestione e Tutela del Territorio | 14/02/2019 | Servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani differenziati, prodotti nel territorio comunale di Villasimius e dei servizi accessori, pagamento fattura gennaio 2019. Liquidazione fattura alla ditta COSIR Srl |
Servizio Gestione e Tutela del Territorio reg.gen. 190 num.part. 34 del 14/02/2019 Servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani differenziati, prodotti nel territorio comunale di Villasimius e dei servizi accessori, pagamento fattura gennaio 2019. Liquidazione fattura alla ditta COSIR Srl |
||
| SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE | 14/02/2019 | Liquidazione indennità di rischio febbraio 2019 |
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE reg.gen. 195 num.part. 18 del 14/02/2019 Liquidazione indennità di rischio febbraio 2019 |
||
| SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE | 14/02/2019 | Corso di formazione "Reingegnerizzazione dei processi nei servizi amministrativi del settore scolastico comunale". Impegno di spesa per la partecipazione di n. 1 dipendente. |
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE reg.gen. 192 num.part. 17 del 14/02/2019 Corso di formazione "Reingegnerizzazione dei processi nei servizi amministrativi del settore scolastico comunale". Impegno di spesa per la partecipazione di n. 1 dipendente. |
||
| SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE | 14/02/2019 | Liquidazione indennità di turno al personale del servizio polizia locale mese di gennaio 2019. |
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE reg.gen. 188 num.part. 16 del 14/02/2019 Liquidazione indennità di turno al personale del servizio polizia locale mese di gennaio 2019. |
||
| SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE | 14/02/2019 | Corso di formazione "Le pensioni 2019 tutte le novità" "La posizione assicurativa". Impegno di spesa per la partecipazione di n. 1 dipendente. |
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE reg.gen. 187 num.part. 15 del 14/02/2019 Corso di formazione "Le pensioni 2019 tutte le novità" "La posizione assicurativa". Impegno di spesa per la partecipazione di n. 1 dipendente. |
||
| SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE | 14/02/2019 | Impegno di spesa per liquidazione Indennità Sostitutiva del Preavviso - Ex-dipendente a tempo indeterminato matr. 325. |
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE reg.gen. 186 num.part. 14 del 14/02/2019 Impegno di spesa per liquidazione Indennità Sostitutiva del Preavviso - Ex-dipendente a tempo indeterminato matr. 325. |
||
| Servizi Affari Sociali e Sistemi Informativi | 13/02/2019 | concessione contributo economico a favore di n.2 utenti in condizione di disagio socio-economico. Impegno e liquidazione |
Servizi Affari Sociali e Sistemi Informativi reg.gen. 183 num.part. 69 del 13/02/2019 concessione contributo economico a favore di n.2 utenti in condizione di disagio socio-economico. Impegno e liquidazione |
||
| Servizi Affari Sociali e Sistemi Informativi | 13/02/2019 | Concessione n. 1 assegno maternità ai sensi della L. 448/98. |
Servizi Affari Sociali e Sistemi Informativi reg.gen. 182 num.part. 68 del 13/02/2019 Concessione n. 1 assegno maternità ai sensi della L. 448/98. |
||
| Servizio Gestione e Tutela del Territorio | 13/02/2019 | Servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani differenziati, prodotti nel territorio comunale di Villasimius e dei servizi accessori, pagamento fattura novembre 2018 tributo RAS IV trimestre 2018. Liquidazione fatture alla ditta VILLASERVICE SPA |
Servizio Gestione e Tutela del Territorio reg.gen. 181 num.part. 33 del 13/02/2019 Servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani differenziati, prodotti nel territorio comunale di Villasimius e dei servizi accessori, pagamento fattura novembre 2018 tributo RAS IV trimestre 2018. Liquidazione fatture alla ditta VILLASERVICE SPA |
||
Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') è necessario aver installato il software
Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale