Atti amministrativi
Determine
Unitā organizzativa
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Oggetto | Determine | ||
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SERVIZIO FINANZIARIO | 07/08/2019 | Conferimento incarico allo studio Legale Tributario Villani dell'Avv. Maurizio Villani per la fase di assistenza nanti la Corte di Cassazione di ROMA, a supporto dell'Ufficio Tributi, nel Contenzioso Tributario inerente il controricorso in cassazione da presentare per conto del Comune di Villasimius su ricorso presentato avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Cagliari n. n. 338/01/2019 relativa ad avviso di pagamento n. 2011900006067900/2011 TARSU anno imposta 2011 intestato a Marina di Villasimius SRL -. Impegno di spesa (CIG ZAD2973961). |
SERVIZIO FINANZIARIO reg.gen. 1115 num.part. 134 del 07/08/2019 Conferimento incarico allo studio Legale Tributario Villani dell'Avv. Maurizio Villani per la fase di assistenza nanti la Corte di Cassazione di ROMA, a supporto dell'Ufficio Tributi, nel Contenzioso Tributario inerente il controricorso in cassazione da presentare per conto del Comune di Villasimius su ricorso presentato avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Cagliari n. n. 338/01/2019 relativa ad avviso di pagamento n. 2011900006067900/2011 TARSU anno imposta 2011 intestato a Marina di Villasimius SRL -. Impegno di spesa (CIG ZAD2973961). |
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SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE | 07/08/2019 | Adesione al lotto n. 8 della Convenzione Buoni Pasto 8, stipulata tra la Consip S.p.a. e la societā Repas Lunch Coupon s.r.l., ai fini dell'erogazione del servizio sostitutivo di mensa mediante fornitura di buoni pasto elettronici - periodo gennaio/maggio 2019.Presa d'atto cessione crediti da parte di Repas Lunch Coupon s.r.l alla Banca Farmafactoring S.P.A. e liquidazione fattura per la fornitura di buoni pasto sostitutivi per il personale. |
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE reg.gen. 1111 num.part. 121 del 07/08/2019 Adesione al lotto n. 8 della Convenzione Buoni Pasto 8, stipulata tra la Consip S.p.a. e la societā Repas Lunch Coupon s.r.l., ai fini dell'erogazione del servizio sostitutivo di mensa mediante fornitura di buoni pasto elettronici - periodo gennaio/maggio 2019.Presa d'atto cessione crediti da parte di Repas Lunch Coupon s.r.l alla Banca Farmafactoring S.P.A. e liquidazione fattura per la fornitura di buoni pasto sostitutivi per il personale. |
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SERVIZIO AREA MARINA PROTETTA | 06/08/2019 | SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE TRASFERTE A VILLASIMIUS PER PERSONALE ISPRA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, lettera a) DEL D.Lgs. n. 50/2016. Liquidazione fattura New traveller snc |
SERVIZIO AREA MARINA PROTETTA reg.gen. 1107 num.part. 131 del 06/08/2019 SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE TRASFERTE A VILLASIMIUS PER PERSONALE ISPRA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, lettera a) DEL D.Lgs. n. 50/2016. Liquidazione fattura New traveller snc |
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SERVIZIO AREA MARINA PROTETTA | 06/08/2019 | Gestione del sito internet dell'AMP Capo Carbonara- Liquidazione fattura Studio Easy Web s.r.l- CIG: Z742830AA2 |
SERVIZIO AREA MARINA PROTETTA reg.gen. 1106 num.part. 130 del 06/08/2019 Gestione del sito internet dell'AMP Capo Carbonara- Liquidazione fattura Studio Easy Web s.r.l- CIG: Z742830AA2 |
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SERVIZIO AREA MARINA PROTETTA | 06/08/2019 | CONFERIMENTO DI INCARICO DI TECNICO DEL PROGETTO INTERREG MEDITERRANEAN "MED SEA LITTER"" Liquidazione fattura Dott.ssa Carosso Lara -Saldo- C.I.G 7057632E28- CUP D46J1600463000 |
SERVIZIO AREA MARINA PROTETTA reg.gen. 1105 num.part. 129 del 06/08/2019 CONFERIMENTO DI INCARICO DI TECNICO DEL PROGETTO INTERREG MEDITERRANEAN "MED SEA LITTER"" Liquidazione fattura Dott.ssa Carosso Lara -Saldo- C.I.G 7057632E28- CUP D46J1600463000 |
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SERVIZIO AREA MARINA PROTETTA | 06/08/2019 | Contributo all'Istituto per l'Ambiente Marino Costiero - Consiglio Nazionale delle Ricerche- IAMC-CNR nellambito della collaborazione nelle attivitā relative al progetto Interreg Mediterranean MED SEALITTER. SALDO |
SERVIZIO AREA MARINA PROTETTA reg.gen. 1104 num.part. 128 del 06/08/2019 Contributo all'Istituto per l'Ambiente Marino Costiero - Consiglio Nazionale delle Ricerche- IAMC-CNR nellambito della collaborazione nelle attivitā relative al progetto Interreg Mediterranean MED SEALITTER. SALDO |
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SERVIZIO AREA MARINA PROTETTA | 06/08/2019 | Supporto amministrativo al progetto Interreg Mediterranean "Med Sea Litter"" Liquidazione fattura Dott. Caboni Francesco. SALDO C.I.G Z9B1E3F88D-CUP D46J1600463000 |
SERVIZIO AREA MARINA PROTETTA reg.gen. 1103 num.part. 127 del 06/08/2019 Supporto amministrativo al progetto Interreg Mediterranean "Med Sea Litter"" Liquidazione fattura Dott. Caboni Francesco. SALDO C.I.G Z9B1E3F88D-CUP D46J1600463000 |
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SERVIZIO AREA MARINA PROTETTA | 06/08/2019 | Servizio di supporto nautico e logistico per le attivitā istituzionali presso l'Area Marina Protetta "Capo Carbonara" mediante affidamento diretto ai sensi dellart. 36, comma 2, LETTERA A) del d.Lgs. N. 50/2016 - Liquidazione fattura mensilitā giugno |
SERVIZIO AREA MARINA PROTETTA reg.gen. 1102 num.part. 126 del 06/08/2019 Servizio di supporto nautico e logistico per le attivitā istituzionali presso l'Area Marina Protetta "Capo Carbonara" mediante affidamento diretto ai sensi dellart. 36, comma 2, LETTERA A) del d.Lgs. N. 50/2016 - Liquidazione fattura mensilitā giugno |
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SERVIZIO AREA MARINA PROTETTA | 06/08/2019 | Servizio di supporto tecnico-scientifico alla direzione dell'Amp "Capo Carbonara" - Liquidazione fattura dott.ssa Cadoni Nicoletta, mensilitā di giugno. |
SERVIZIO AREA MARINA PROTETTA reg.gen. 1101 num.part. 125 del 06/08/2019 Servizio di supporto tecnico-scientifico alla direzione dell'Amp "Capo Carbonara" - Liquidazione fattura dott.ssa Cadoni Nicoletta, mensilitā di giugno. |
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SERVIZIO AREA MARINA PROTETTA | 06/08/2019 | CONFERIMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILE DEL PROGETTO INTERREG MEDITERRANEAN -MARITIME "MED SEA LITTER" Liquidazione fattura Dott.ssa Frau Francesca -SALDO-C.I.G 70576236BD-CUP D46J1600463000 |
SERVIZIO AREA MARINA PROTETTA reg.gen. 1100 num.part. 124 del 06/08/2019 CONFERIMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILE DEL PROGETTO INTERREG MEDITERRANEAN -MARITIME "MED SEA LITTER" Liquidazione fattura Dott.ssa Frau Francesca -SALDO-C.I.G 70576236BD-CUP D46J1600463000 |
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SERVIZIO AREA MARINA PROTETTA | 06/08/2019 | Servizio di salvamento a mare -stagione estiva 2019. Liquidazione Associazione Sportiva dilettantistica Sub Sinnai- Erogazione del 30%- |
SERVIZIO AREA MARINA PROTETTA reg.gen. 1099 num.part. 123 del 06/08/2019 Servizio di salvamento a mare -stagione estiva 2019. Liquidazione Associazione Sportiva dilettantistica Sub Sinnai- Erogazione del 30%- |
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SERVIZIO AREA MARINA PROTETTA | 06/08/2019 | SERVIZI DI ASSISTENZA AMMINISTRATIVA ALLA DIREZIONE DELL'AMP CAPO CARBONARA. Liquidazione fattura mensilitā giugno |
SERVIZIO AREA MARINA PROTETTA reg.gen. 1098 num.part. 122 del 06/08/2019 SERVIZI DI ASSISTENZA AMMINISTRATIVA ALLA DIREZIONE DELL'AMP CAPO CARBONARA. Liquidazione fattura mensilitā giugno |
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SERVIZIO POLIZIA LOCALE | 06/08/2019 | ESECUZIONE TAGLIANDI COMPLETI PER MANUTENZIONE ORDINARIA N. 3 SCOOTERS DEL COMANDO POLIZIA LOCALE VILLASIMIUS |
SERVIZIO POLIZIA LOCALE reg.gen. 1109 num.part. 58 del 06/08/2019 ESECUZIONE TAGLIANDI COMPLETI PER MANUTENZIONE ORDINARIA N. 3 SCOOTERS DEL COMANDO POLIZIA LOCALE VILLASIMIUS |
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SERVIZIO POLIZIA LOCALE | 06/08/2019 | FORNITURA N. 250 CARTOLINE E BUSTE VERDI PER ATTI DELL'UFFICIO VERBALI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI VILLASIMIUS - IMPEGNO DI SPESA |
SERVIZIO POLIZIA LOCALE reg.gen. 1096 num.part. 57 del 06/08/2019 FORNITURA N. 250 CARTOLINE E BUSTE VERDI PER ATTI DELL'UFFICIO VERBALI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI VILLASIMIUS - IMPEGNO DI SPESA |
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Servizi Affari Sociali e Sistemi Informativi | 05/08/2019 | Convenzione Consip Telefonia 7 - noleggio sim dati e tablet destinati a servizi e funzioni istituzionali - impegno di spesa |
Servizi Affari Sociali e Sistemi Informativi reg.gen. 1091 num.part. 314 del 05/08/2019 Convenzione Consip Telefonia 7 - noleggio sim dati e tablet destinati a servizi e funzioni istituzionali - impegno di spesa |
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Servizio Gestione e Tutela del Territorio | 05/08/2019 | INTERVENTI DI CONVERSIONE DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI AD IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI QUALITĀ DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLE RACCOLTE DIFFERENZIATE DI RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI VILLASIMIUS LOC. ZIMMIONI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER STIPULA POLIZZA FIDEIUSSORIA AI SENSI DALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 39/23 DEL 15 LUGLIO 2008 |
Servizio Gestione e Tutela del Territorio reg.gen. 1097 num.part. 252 del 05/08/2019 INTERVENTI DI CONVERSIONE DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI AD IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI QUALITĀ DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLE RACCOLTE DIFFERENZIATE DI RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI VILLASIMIUS LOC. ZIMMIONI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER STIPULA POLIZZA FIDEIUSSORIA AI SENSI DALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 39/23 DEL 15 LUGLIO 2008 |
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Servizio Gestione e Tutela del Territorio | 05/08/2019 | ACQUISTO RICAMBI CESTINI STRADALI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA NERI SPA DI LONGIANO (FC) |
Servizio Gestione e Tutela del Territorio reg.gen. 1093 num.part. 251 del 05/08/2019 ACQUISTO RICAMBI CESTINI STRADALI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA NERI SPA DI LONGIANO (FC) |
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Servizio Gestione e Tutela del Territorio | 05/08/2019 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA "PALESTRA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LEONARDO DA VINCI " IN COMUNE DI VILLASIMIUS - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE V SAL ALLA DITTA COMITEL SRL CUP: I37B15000360004 |
Servizio Gestione e Tutela del Territorio reg.gen. 1092 num.part. 250 del 05/08/2019 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA "PALESTRA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LEONARDO DA VINCI " IN COMUNE DI VILLASIMIUS - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE V SAL ALLA DITTA COMITEL SRL CUP: I37B15000360004 |
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SERVIZIO FINANZIARIO | 05/08/2019 | Liquidazione fatture Magika Service Soc. Cooperativa Servizi di Pulizia resi nel mese di giugno 2019. |
SERVIZIO FINANZIARIO reg.gen. 1087 num.part. 132 del 05/08/2019 Liquidazione fatture Magika Service Soc. Cooperativa Servizi di Pulizia resi nel mese di giugno 2019. |
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SERVIZIO FINANZIARIO | 05/08/2019 | Poste Italiane SpA Liquidazione fattura relativa alle spese di affrancatura relative alle spedizioni della corrispondenza effettuate nel mese di giugno 2019 conto contrattuale n. 30125928-019. |
SERVIZIO FINANZIARIO reg.gen. 1085 num.part. 131 del 05/08/2019 Poste Italiane SpA Liquidazione fattura relativa alle spese di affrancatura relative alle spedizioni della corrispondenza effettuate nel mese di giugno 2019 conto contrattuale n. 30125928-019. |
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SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE | 05/08/2019 | Costituzione definitiva fondo risorse decentrate per il triennio 2019/2021 |
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE reg.gen. 1095 num.part. 120 del 05/08/2019 Costituzione definitiva fondo risorse decentrate per il triennio 2019/2021 |
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SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE | 05/08/2019 | Conferimento ai sensi dell'art. 110, comma 1, d.lgs. n. 267/2000, al dott. Fabrizio Atzori, dell'incarico di Direttore Responsabile dell'Area Marina Protetta di "Capo Carbonara". Impegno di spesa. |
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE reg.gen. 1094 num.part. 119 del 05/08/2019 Conferimento ai sensi dell'art. 110, comma 1, d.lgs. n. 267/2000, al dott. Fabrizio Atzori, dell'incarico di Direttore Responsabile dell'Area Marina Protetta di "Capo Carbonara". Impegno di spesa. |
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SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE | 05/08/2019 | Liquidazione indennitā di reperibilitā al personale del servizio gestione e tutela del territorio periodo aprile-luglio 2019. |
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE reg.gen. 1090 num.part. 118 del 05/08/2019 Liquidazione indennitā di reperibilitā al personale del servizio gestione e tutela del territorio periodo aprile-luglio 2019. |
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SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE | 05/08/2019 | Liquidazione indennitā di rischio mese di agosto 2019. |
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE reg.gen. 1089 num.part. 117 del 05/08/2019 Liquidazione indennitā di rischio mese di agosto 2019. |
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SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE | 05/08/2019 | Liquidazione indennitā di turno e lavoro festivo al personale del servizio polizia locale mese di luglio 2019. |
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE reg.gen. 1088 num.part. 116 del 05/08/2019 Liquidazione indennitā di turno e lavoro festivo al personale del servizio polizia locale mese di luglio 2019. |
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SERVIZIO POLIZIA LOCALE | 05/08/2019 | LIQUIDAZIONE FORNITURA SOFTWARE NECESSARIO FUNZIONAMENTO NUOVO DISPOSITIVO PIATTAFORMA STREET CONTROL E STREET 193 |
SERVIZIO POLIZIA LOCALE reg.gen. 1086 num.part. 56 del 05/08/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA SOFTWARE NECESSARIO FUNZIONAMENTO NUOVO DISPOSITIVO PIATTAFORMA STREET CONTROL E STREET 193 |
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SERVIZIO POLIZIA LOCALE | 05/08/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA CANILE SHARDANA DEL MESE DI AGOSTO 2019 |
SERVIZIO POLIZIA LOCALE reg.gen. 1084 num.part. 55 del 05/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA CANILE SHARDANA DEL MESE DI AGOSTO 2019 |
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SERVIZIO POLIZIA LOCALE | 05/08/2019 | FORNITURA PREAVVISI PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI VILLASIMIUS |
SERVIZIO POLIZIA LOCALE reg.gen. 1083 num.part. 54 del 05/08/2019 FORNITURA PREAVVISI PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI VILLASIMIUS |
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Servizio Gestione e Tutela del Territorio | 02/08/2019 | RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE A SERVIZIO DELLEDIFICIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TECNOCLIMA SNC DI PLACIDO & SEDDA DI CAGLIARI |
Servizio Gestione e Tutela del Territorio reg.gen. 1082 num.part. 249 del 02/08/2019 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE A SERVIZIO DELLEDIFICIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TECNOCLIMA SNC DI PLACIDO & SEDDA DI CAGLIARI |
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Servizio Gestione e Tutela del Territorio | 02/08/2019 | LAVORI DI RIMOZIONE E RIPOSIZIONAMENTO DELLA FILTROCOCLEA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GALIMBERTI 3G S.R.L. |
Servizio Gestione e Tutela del Territorio reg.gen. 1080 num.part. 248 del 02/08/2019 LAVORI DI RIMOZIONE E RIPOSIZIONAMENTO DELLA FILTROCOCLEA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GALIMBERTI 3G S.R.L. |
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Servizi Affari Generali ed Economici | 02/08/2019 | Affidamento servizio di stampa biglietti d'ingresso ai luoghi di cultura alla Magika Foto di Onidi Lucia Kashi - Impegno di spesa |
Servizi Affari Generali ed Economici reg.gen. 1081 num.part. 90 del 02/08/2019 Affidamento servizio di stampa biglietti d'ingresso ai luoghi di cultura alla Magika Foto di Onidi Lucia Kashi - Impegno di spesa |
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Servizi Affari Generali ed Economici | 02/08/2019 | Realizzazione di intrattenimenti cabarettistici e musicali di repertorio contemporaneo internazionale da rappresentare nella prima settimana del mese di agosto 2019 nella piazza Margherita Hack - impegno di spesa |
Servizi Affari Generali ed Economici reg.gen. 1079 num.part. 89 del 02/08/2019 Realizzazione di intrattenimenti cabarettistici e musicali di repertorio contemporaneo internazionale da rappresentare nella prima settimana del mese di agosto 2019 nella piazza Margherita Hack - impegno di spesa |
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Servizi Affari Sociali e Sistemi Informativi | 01/08/2019 | Servizio per la connessione ad internet (Always on Flat) - Liquidazione fattura alla Soc. Olivetti S.p.A. di Ivrea - Cig. Z1426C58F9 - periodo giugno 2019 |
Servizi Affari Sociali e Sistemi Informativi reg.gen. 1074 num.part. 312 del 01/08/2019 Servizio per la connessione ad internet (Always on Flat) - Liquidazione fattura alla Soc. Olivetti S.p.A. di Ivrea - Cig. Z1426C58F9 - periodo giugno 2019 |
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Servizi Affari Sociali e Sistemi Informativi | 01/08/2019 | Servizio di pulizie biblioteca comunale agosto 2019 - Impegno di spesa |
Servizi Affari Sociali e Sistemi Informativi reg.gen. 1073 num.part. 311 del 01/08/2019 Servizio di pulizie biblioteca comunale agosto 2019 - Impegno di spesa |
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Servizi Affari Sociali e Sistemi Informativi | 01/08/2019 | concessione contributo economico ad integrazione retta struttura residenziale di n. 1 soggetto non autosufficiente. Impegno di spesa integrazione periodo Luglio - Agosto 2019 |
Servizi Affari Sociali e Sistemi Informativi reg.gen. 1072 num.part. 310 del 01/08/2019 concessione contributo economico ad integrazione retta struttura residenziale di n. 1 soggetto non autosufficiente. Impegno di spesa integrazione periodo Luglio - Agosto 2019 |
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Servizi Affari Sociali e Sistemi Informativi | 01/08/2019 | concessione contributo economico straordinario a favore di n.7 utenti in condizione di disagio socio-economico. Impegno e liquidazione. |
Servizi Affari Sociali e Sistemi Informativi reg.gen. 1069 num.part. 309 del 01/08/2019 concessione contributo economico straordinario a favore di n.7 utenti in condizione di disagio socio-economico. Impegno e liquidazione. |
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Servizio Gestione e Tutela del Territorio | 01/08/2019 | ACQUISTO SACCHI PER RACCOLTA RIFIUTI ORDINE DIRETTO SUL ME.PA. CONSIP S.P.A. |
Servizio Gestione e Tutela del Territorio reg.gen. 1077 num.part. 247 del 01/08/2019 ACQUISTO SACCHI PER RACCOLTA RIFIUTI ORDINE DIRETTO SUL ME.PA. CONSIP S.P.A. |
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Servizio Gestione e Tutela del Territorio | 01/08/2019 | SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI, PRODOTTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI VILLASIMIUS E DEI SERVIZI ACCESSORI DI IGIENE URBANA. INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO GUIDA E DEGLI ELABORATI RELATIVI. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA E.S.P.E.R. SRL |
Servizio Gestione e Tutela del Territorio reg.gen. 1075 num.part. 246 del 01/08/2019 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI, PRODOTTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI VILLASIMIUS E DEI SERVIZI ACCESSORI DI IGIENE URBANA. INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO GUIDA E DEGLI ELABORATI RELATIVI. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA E.S.P.E.R. SRL |
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Servizio Gestione e Tutela del Territorio | 01/08/2019 | ACQUISTO DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER IL CANTIERE COMUNALE. ODA SU MEPA |
Servizio Gestione e Tutela del Territorio reg.gen. 1071 num.part. 245 del 01/08/2019 ACQUISTO DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER IL CANTIERE COMUNALE. ODA SU MEPA |
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Servizio Gestione e Tutela del Territorio | 01/08/2019 | MANUTENZIONE URGENTE DI ALCUNI TRATTI DI ASTE FLUVIALI E CANALI DI COMPETENZA COMUNALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/20 |
Servizio Gestione e Tutela del Territorio reg.gen. 1070 num.part. 244 del 01/08/2019 MANUTENZIONE URGENTE DI ALCUNI TRATTI DI ASTE FLUVIALI E CANALI DI COMPETENZA COMUNALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/20 |
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SERVIZIO POLIZIA LOCALE | 01/08/2019 | determinazione a contrarre fornitura di n. 1 veicolo nuovo per il Comando della Polizia Locale del Comune di Villasimius e allegati RDO Cat Sardegna |
SERVIZIO POLIZIA LOCALE reg.gen. 1076 num.part. 53 del 01/08/2019 determinazione a contrarre fornitura di n. 1 veicolo nuovo per il Comando della Polizia Locale del Comune di Villasimius e allegati RDO Cat Sardegna |
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Servizi Affari Sociali e Sistemi Informativi | 31/07/2019 | servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2018/2019. Integrazione impegni a favore di n.4 nuclei familiari. |
Servizi Affari Sociali e Sistemi Informativi reg.gen. 1066 num.part. 307 del 31/07/2019 servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2018/2019. Integrazione impegni a favore di n.4 nuclei familiari. |
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SERVIZIO FINANZIARIO | 31/07/2019 | Impegno di spesa di spesa per l'abbonamento ad uso degli uffici comunali al quotidiano digitale "Quotidiano Enti Locali" edito da Il Sole 24 Ore SpA per lanno 2019. Affidamento diretto Adesione allofferta riservata agli associati Anutel |
SERVIZIO FINANZIARIO reg.gen. 1065 num.part. 130 del 31/07/2019 Impegno di spesa di spesa per l'abbonamento ad uso degli uffici comunali al quotidiano digitale "Quotidiano Enti Locali" edito da Il Sole 24 Ore SpA per lanno 2019. Affidamento diretto Adesione allofferta riservata agli associati Anutel |
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SERVIZIO POLIZIA LOCALE | 31/07/2019 | Liquidazione fattura ditta Maggioli per la fornitura di blocchi preavvisi violazio0ni norme c.d.s. |
SERVIZIO POLIZIA LOCALE reg.gen. 1068 num.part. 52 del 31/07/2019 Liquidazione fattura ditta Maggioli per la fornitura di blocchi preavvisi violazio0ni norme c.d.s. |
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Servizi Affari Sociali e Sistemi Informativi | 30/07/2019 | Liquidazione fattura n. 536 del 29-07-2019 della soc. Techlabitalia Srl - relativa al servizio di connettivitā ADSL a servizio dell'Area Marina Protetta di Capo Carbonara - via Roma, CIG: ZDC26C6B95 |
Servizi Affari Sociali e Sistemi Informativi reg.gen. 1059 num.part. 306 del 30/07/2019 Liquidazione fattura n. 536 del 29-07-2019 della soc. Techlabitalia Srl - relativa al servizio di connettivitā ADSL a servizio dell'Area Marina Protetta di Capo Carbonara - via Roma, CIG: ZDC26C6B95 |
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Servizio Gestione e Tutela del Territorio | 30/07/2019 | FORNITURA CONTATTI AUSILIARI E DISPOSITIVI INTERBLOCCO PER TELERUTTORI. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA |
Servizio Gestione e Tutela del Territorio reg.gen. 1062 num.part. 243 del 30/07/2019 FORNITURA CONTATTI AUSILIARI E DISPOSITIVI INTERBLOCCO PER TELERUTTORI. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA |
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Servizio Gestione e Tutela del Territorio | 30/07/2019 | LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PORTO TURISTICO DI VILLASIMIUS. ESECUZIONE DI N°5 CAROTAGGI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA A.Q.A SRL DI QUARTU SANT'ELENA |
Servizio Gestione e Tutela del Territorio reg.gen. 1060 num.part. 242 del 30/07/2019 LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PORTO TURISTICO DI VILLASIMIUS. ESECUZIONE DI N°5 CAROTAGGI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA A.Q.A SRL DI QUARTU SANT'ELENA |
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SERVIZIO FINANZIARIO | 30/07/2019 | Liquidazione fatture Magika Service Soc. Cooperativa Servizi di Pulizia resi nel mese di maggio 2019. |
SERVIZIO FINANZIARIO reg.gen. 1064 num.part. 129 del 30/07/2019 Liquidazione fatture Magika Service Soc. Cooperativa Servizi di Pulizia resi nel mese di maggio 2019. |
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SERVIZIO FINANZIARIO | 30/07/2019 | Consip - Me.Pa. - Ordine diretto all'o.e. Office Depot Italia Srl di Assago (MI) per la fornitura di cancelleria ad uso degli uffici comunali. |
SERVIZIO FINANZIARIO reg.gen. 1061 num.part. 128 del 30/07/2019 Consip - Me.Pa. - Ordine diretto all'o.e. Office Depot Italia Srl di Assago (MI) per la fornitura di cancelleria ad uso degli uffici comunali. |
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SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE | 30/07/2019 | Costituzione in via provvisoria del fondo risorse decentrate 2019/2021. |
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE reg.gen. 1063 num.part. 115 del 30/07/2019 Costituzione in via provvisoria del fondo risorse decentrate 2019/2021. |
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